楚雄市农村经济经营管理站2023年预算公开

监督索引号53230101432600500000            

楚雄市农村经济经营管理站2023年预算公开  

楚雄市农村经济经营管理站2023年预算公开目录  

第一部分楚雄市农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分楚雄市农村经济经营管理站2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、部门政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1．负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。  

2．承担农民合作社、家庭农场等运行监测、宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。  

（二）机构设置情况  

楚雄市农村经济经营管理站2023年内设机构2个，分别是办公室、项目组两个组室。

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1．深化农村土地制度改革，努力协调兑付拖欠资金化解风险隐患，依法采取有效手段解决二标段土地确权档案入库停滞问题，继续做好农村土地承包经营权登记变更常态化管理服务工作，完善土地确权登记颁证信息管理系统，指导乡镇加强土地流转规范管理和服务。  

2．继续深化农村集体产权制度改革，动态做好农村集体产权制度改革登记赋码信息变更及重复成员信息退出等工作，协调解决拖欠试点村补助经费和乡镇工作经费问题，修订农村集体“三资”管理办法，继续完善楚雄市农村集体“三资”监督管理平台建设，实现全市村（社区）集体“三资”上线运行。  

3．全面贯彻落实“州市负总责、县乡抓落实、村级发挥主体作用”的要求，完善部门职责分工和审批管理流程，指导农村宅基地管理业务培训，强化部门协作，落实属地责任，开展农村宅基地、农房调查监测工作。  

4．继续实施新型农业经营主体提升行动，以提质扩面引领农民合作社和家庭农场培育发展工作，组织申报评定15个示范社和15个示范家庭农场。  

5．统筹兼顾，努力完成上级安排的其它工作任务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入250.31万元，其中：一般公共预算116.73万元，政府性基金133.58万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比：2023年财务总收入250.31万元比2022年财务总收入119.31万元增加131万元，增长109.80%，增加的主要原因一是工资基数调整，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年增加；二是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入250.31万元，其中：本年收入250.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.73万元，政府性基金预算财政拨款133.58万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比：2023年财政拨款收入250.31万元比2022年财政拨款收入119.31万元增加131.00万元，增长109.80%，增加的主要原因一是工资基数调整，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年增加；二是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出250.31万元。财政拨款安排支出250.31万元，其中：基本支出116.73万元，与上年115.31万元对比，增加1.42万元，增长1.23%，增加的主要原因是工资基数调整，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年增加；项目支出133.58万元，与上年4.00万元对比，增加129.58万元，增长3239.50%，增加的主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。  

2023年财政拨款安排支出250.31万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：  

2080502事业单位离退休：8.80万元，主要用于开支事业单位的离退休经费；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.19万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；  

2089999其他社会保障和就业支出：0.43万元，主要用于缴纳失业保险；  

2101102事业单位医疗：5.73万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；  

2101103公务员医疗补助：3.57万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；  

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.42万元，主要用于缴纳大病保险；  

2120815农村社会事业支出：133.58万元，主要用于数字乡村项目，农村人居环境整治经费项目等方面的支出；  

2130104事业运行：79.95万元，主要用于事业单位在职职工人员工资，办公费、水电费等日常公用经费支出；  

2210201住房公积金：7.64万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。  

与上年119.31万元相比增加131.00万元，增长109.80%，增加的主要原因一是工资基数调整，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年增加；二是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。  

五、对下专项转移支付情况  

本单位无对下专项转移支付情况。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

本部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，因我单位是事业单位，财政未单独预算公务用车运行维护费，车辆支出相关费用预算在人员公用经费中的其他交通费用。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年楚雄市农村经济经营管理站共申报重点项目1个，财政预算安排133.58万元，编制绩效指标1个。2023年楚雄市农村经济经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，楚雄市农村经济经营管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（一）楚雄市农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目  

1．项目名称  

楚雄市农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目  

2．立项依据   

《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）  

3．项目实施单位  

楚雄市农村经济经营管理站  

4．项目基本概况  

农村土地承包经营权是农民最重要的土地财产权利，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作是党中央、国务院的重大决策部署。  

5．项目实施内容  

按照《楚雄市农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目合同》书，支付测绘公司的测绘技术服务费。具体包括：野外勾绘、实地丈量、农户基本信息采集、编码、数据汇交、信息平台建设、证书打印、资料整理归档和村组干部、村民小组农民代表开展地块指认，协调解决纠纷等误工补贴，确保全市77249户农户领到《农村土地承包经营权证》。  

6．资金安排情况  

2023年共预算安排一般公共预算资金133.58万元。  

7．项目实施计划  

2023年完成补助兑现100%。  

8．项目实施成效  

通过开展农村土地确权登记颁证，有效解决了我市农村土地承包长期存在的地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全、档案管理不规范等问题。建立健全了承包合同取得权利、登记记载权利、证书证明权利的土地承包经营权登记制度。确认农民对承包地的占有、使用、收益权利，强化农户土地承包权益保护，为贯彻落实好《中共中央、国务院关于保持农村土地承包关系稳定并长久不变的意见》，推动农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年政策提供了科学依据和基础条件，有利于充分维护农户承包地使用、流转、抵押、退出等各项权能，引导土地规范流转，大力培育新型农业经营主体，促进农业适度规模经营，加快推进高原特色农业现代化。  

（1）稳定了农村土地承包关系。  

（2）探索了土地“三权分置”的有效实现形式。  

（3）推动了农村产权制度改革。  

（4）维护了农村社会和谐稳定。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。  

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；  

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；  

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。  

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。  

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。  

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，本部门资产总额5.60万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产5.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年12.59万元相比，本年资产总额减少6.99万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

第二部分楚雄市农村经济经营管理站2023年部门预算表  

（见附表）  

楚雄市农村经济经营管理站  

监督索引号53230101432600500111