楚雄市动物疫病预防控制中心2023年预算公开

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楚雄市动物疫病预防控制中心2023年预算公开

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分楚雄市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

2．负责畜禽新品种引进和品种改良、草山管理利用和饲草饲料开发利用技术推广，畜禽养殖新技术引进、示范以及畜牧业发展适用技术的指导、技术培训、科技宣传，以及负责国家和省州市各项畜牧科技项目的实施。

3．负责对全市畜牧兽医技术员的监测技术进行培训和指导。

4．负责动物产品质量安全管理工作，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

5．负责定期或不定期地对活畜禽交易市场、肉食品市场、规模养殖场、活畜禽收购运输等进行监督检查，防止病害动物及产品上市经营销售，查处动物防疫和动物卫生违法案件。

6．负责全市动物卫生检疫、监督人员的培训及业务指导。

（二）机构设置情况

楚雄市动物疫病预防控制中心共设置2个内设机构，包括：楚雄市动物疫病预防控制中心、楚雄市动物卫生监督所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．抓实动物疫病防控。精心组织开展2023年重大动物疫病强制免疫，全市畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。做好其它疫病的计划免疫，有效控制疫病损失，使畜禽疫病死亡率控制在猪、羊3%，大牲畜1.5%，禽6%以内。努力确保不发生区域性重大动物疫病、不发生畜产品安全事件。按照上级要求做好免疫抗体效价监测、动物疫情测报等工作。

2．落实畜牧科技措施，加大科技推广力度。加强对猪人工授精站点、肉牛冻精改良站点技术指导，抓好生猪、牛、羊品种改良工作，不断提高家畜良种覆盖率、优化品种结构。积极争取加大畜牧科技培训力度，提高养殖户科学养殖意识和水平。

3．加强对规模养殖场、特别是种畜禽场的指导、监管。结合动物疫病变化特点，指导种畜禽场、规模场做好动物疫病防控各项措施的落实，加强种畜禽场的疫病监测，不断提高规模场的标准化规范化程度，提高疫病防控能力。

4．畜禽粪污资源化利用工作。加强对养殖企业监管和设备设施核查，新备案养殖企业100%核查，在系统备案的养殖企业抽查45%以上。

5．项目工作。一是农牧民补助工作，做好农牧民补助资金申请、方案上报、资金兑付工作，2023年预计申报资金846.48万元，兑付农户63000户。二是推进肉牛肉羊产业高质量发展工作，配合专班做好肉牛肉羊养殖技术培训，预计开展肉牛肉羊养殖及种草养畜技术培训6期，计划培训300人次。三是向省级申请2023年粮改饲补助资金。计划申报省级资金400万元，计划收贮粮改饲青贮玉米6.5万吨。

6．畜牧业主要指标计划。稳步发展生猪、牛、羊、禽存栏、基础母畜存栏，提高畜禽出栏，确保畜牧业年均增长速度保持在8%以上。全市生猪出栏54.2万头，肉牛出栏5.6万头，肉羊出栏18.75万只，家禽出栏480万只，禽蛋产量2268吨，畜牧业产值32.6亿元。新增规模户60户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有33人，其中： 财政全额保障 33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入723.01万元，其中：一般公共预算708.01万元，政府性基金15万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入723.01万元比2022年财务总收入828.39万元减少105.38万元，下降12.72%，下降的主要原因一是在职人数因退休减少6人,因病死亡减少1人,相应的人员工资、社保缴费、公积金等减少；二是由于特定目标类项目减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入723.01万元，其中：本年收入723.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.01万元，政府性基金预算财政拨款15万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入723.01万元比2022年财政拨款收入828.39万元减少105.38万元，下降12.72%，减少主要原因一是在职人数因退休减少6人,因病死亡减少1人,相应的人员工资、社保缴费、公积金等减少；二是由于特定目标类项目减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出723.01万元。财政拨款安排支出723.01万元，其中：基本支出619.24万元，与上年788.39万元对比，减少169.15万元，下降21.46%，减少主要原因是2022年机关事业单位职业年金缴费、编外临时人员（动物检疫协检员）工资及遗属补助预算为基本支出，2023年预算为项目支出；项目支出103.77万元，与上年40万元对比，增加63.77万元，增长159.43%，增加主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费、编外临时人员（动物检疫协检员）工资及遗属补助支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款安排支出723.01万元,财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502事业单位离退休：69.75万元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：51.65万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19.5万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801 死亡抚恤：4.27万元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：2.16万元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：29.05万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：21.56万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.51万元，主要用于缴纳大病保险；

2120814 农业生产发展支出：15万元，主要用于动物及动物产品检疫项目等方面的支出；

2130104事业运行：468.82万元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：38.74万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

与上年828.39万元相比减少支出105.38万元，下降12.72%，减少主要原因一是在职人数因退休减少6人,因病死亡减少1人,相应的人员工资、社保缴费、公积金等减少；二是由于特定目标类项目减少，项目经费减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年1.6万元相比，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.3万元相比，无增减变化。国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年1.3万元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.3万元，较上年1.3万元相比，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年末3辆相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额1726.45万元，其中，流动资产852.77万元，固定资产866.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.46万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6万元，其中出租资产55平方米，资产出租收入55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市动物疫病预防控制中心

监督索引号53230101432600100111