楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算公开

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楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度

部门决算

 

目 录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

2．管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，制定全市重大动物疫病防控计划，承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。

3．依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

4．负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量安全监督管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．做好畜禽防疫注射，构筑坚强动物免疫保护屏障。精心组织开展春、秋季动物防疫工作，确保口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫质量和免疫密度，并做好其它动物疫病免疫工作。

2．加强畜禽疫病监测，做好疫病防控预警。通过加强重大动物疫病流行病学调查、实验室监测及市场监测，科学分析、研判畜禽疫病流行趋势，为畜禽疫病防控工作提出预警。

3．做好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控工作。

4．开展牛结节性皮肤病及家畜炭疽病防控。

5．完成动物疫情测报站改造建设，现已达到国家级动物疫情测报站标准，符合非洲猪瘟检测实验室要求，兽医实验室检测能力全面提升，将为我市及周边区域，乃至滇中地区的动物疫情监测发挥更高质量的预警预报作用。

6．抓好畜牧科技推广，提高养殖户畜禽养殖水平，推进畜禽粪污资源化利用工作。

7．开展兽药、饲料、饲料添加剂、种畜禽的监督管理及动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即楚雄市动物疫病预防控制中心。

内设机构4个，分别是：办公室、疫情监测组、疫病防控组、科技推广组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度收入合计1,106.22万元。其中：财政拨款收入1,106.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。总收入比上年的769.15万元增加337.07万元，增长43.82%，增加的主要原因：一是因2021年机构改革，原楚雄市种子管理站4人调入到我单位，单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等增加。二是对部分以前年度已完工验收项目所欠项目款进行拨付，项目资金投入增加，收入相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度支出合计1,315.70万元。其中：基本支出713.94万元，占总支出的54.26%；项目支出601.76万元，占总支出的45.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，总支出比上年的769.15万元增加546.55万元，增长71.06%，增加的主要原因：一是因2021年机构改革，原楚雄市种子管理站4人调入到我单位，单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等增加。二是对部分以前年度已完工验收项目所欠项目款进行拨付，项目资金投入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出713.94万元。与上年的703.25万元对比增加10.69万元，增长1.52%，增长的主要原因是因2021年机构改革，原楚雄市种子管理站4人调入到我单位，单位人员的工资及医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出643.03万元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出70.91万元，占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出601.76万元。与上年的65.9万元对比增加535.86万元，增长813.14%，增加的主要原因是对部分以前年度已完工验收项目所欠项目款进行拨付，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2017年中央草原生态修复治理补助支出187.36万元，用于支付垠兴牧业2017年中央草原生态修复治理项目补助。2、用于购买草地资源清查外业数据采集终端计算机支出2.13万元。3、病虫害控制支出371.97万元，主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗采购、动物疫情处置强制扑杀补助、支付乡镇动物疫病防控经费等支出。4、2019年粮改饲项目补助支出12万元，用于支付楚雄锦达农业开发有限公司2019年粮改饲项目补助。5、2019年肉羊良种补贴项目补助5.3万元，用于支付2019年肉羊良种补贴项目购买种羊款。6、2021年中央生猪调出大县奖励资金支出23万元，主要用于支付15个乡镇发展生猪生产工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,315.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的769.15万元对比增加546.55万元，增长71.06%，增加的原因：一是因2021年机构改革，原楚雄市种子管理站4人调入到我单位，单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等增加。二是对部分以前年度已完工验收项目所欠项目款进行拨付，项目资金投入增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出118.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。其中:事业单位离退休支出55.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.77万元，职业年金缴费支出9.73万元。

2．卫生健康支出54.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。其中：事业单位医疗支出34.16万元，公务员医疗补助支出20.16万元。

3．城乡社区支出189.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。其中： 2017年中央草原生态修复治理补助支出187.36万元，草地资源清查外业数据采集终端计算机支出2.13万元。

4．农林水支出891.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.73%。其中：事业运行支出501.84万元，病虫害控制支出371.98万元，农业结构调整补贴支出12万元，科技转化与推广服务支出5.3万元。

5．商业服务业等支出23.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。为2021年中央生猪调出大县奖励资金支出。

6．住房保障支出39.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。其中：住房公积金支出39.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.98万元，完成预算的61.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成年初预算数1.3万元的73.08%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成年初预算数0.3万元的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.98万元，比2020年的2.43万元减少1.45万元，下降59.69%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降57.82%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降83.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占97.04%；公务接待费支出0.03万元，占2.96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年相同。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年相同。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物检疫监管、动物疫病防治及防疫体系建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省动物疫病预防控中心到我单位指导兽医实验室改造提升布局优化工作接待一次，共计接待6人，接待费用0.03万元。

国（境）外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市动物疫病预防控制中心本年机关运行经费为0，与上年一致，无变化；我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额1781.91万元，其中，流动资产908.23万元，固定资产866.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的资产总额1990.09万元相比，本年资产总额减少208.18万元，减少的主要原因一是加大拨付应付款项，流动资产减少；二是进行了固定资产处置，固定资产减少。其中固定资产与上年的886.3万元相比，减少19.72万元。减少的主要原因一是原新营盘猪场的土地及房屋因城市建设需要，被市土地收购储备中心收储；二是一车辆因使用年限长，车况较差，已无法正常使用，所以进行了报废处置。处置房屋建筑物964.39平方米，账面原值15.8万元；处置车辆1辆，账面原值7.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

五、其他重要事项情况说明

因2021年机构改革，原楚雄市种子管理站4人调入到我单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病防治、扑杀补偿等支出。

二、动物防疫：动物防疫是指为防止疫病的发生、传播而采取各种措施，将动物疫病排除于未受感染的动物群之外。

 

 

楚雄市动物疫病预防控制中心

2022年11月8日

 

监督索引号53230101432600101111