楚雄市植保植检站2021年度部门决算公开

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楚雄市植保植检站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．完成辖区内主要农作物主要病、虫、草、鼠害监测预报；

2．做好辖区内农作物病虫害防控技术、引进、示范、推广；

3．完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫；

4．检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；

5．对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的加工处理；

6．新农药及药械引进试验、示范、推广；

7．宣传贯彻国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规范、规程；

8．抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；

9．抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；

10．负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；

11．完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．加强预测预报，做好病虫预警监测

（1）预警监测。根据全市大、小春农作物种植布局，在全市15个乡镇布置大、小春病虫害监测点68个，其中：小春监测点15个（宏观监测9个、系统监测6个）；大春监测点53个（宏观监测点4个、水稻螟虫、粘虫监测点3个、玉米草地贪夜蛾监测点46个）。

（2）信息发布。根据全市病虫害的发生特点、发生情况，结合病虫发生流行及天气分析，及时发布《病虫情报》11期、手机短信12条，指导广大农户进行综合防治。

2．推进统防统治示范，促进作物增产增收

（1）小麦统防统治示范1万亩。采购防治药剂发放到项目区农户，组织农户统一在防治适期防治小麦锈病和蚜虫各1万亩。

（2）水稻、玉米病虫害统防统治示范3.33万亩。结合我市实施的《2021年中央农业生产救灾资金(第一批)水稻、玉米病虫害防控》项目，完成水稻、玉米病虫害统防统治示范3.33万亩。一是在防治适期，组织植保专业化服务机构完成水稻叶瘟和稻飞虱防治1次，示范面积0.8133万亩。二是采取物化补助方式，统一招标采购防治药剂分发到项目区农户，对草地贪夜蛾幼虫开展群防群治2次，示范面积2.52万亩。

3．抓好样板引路，推行植保绿色防控

一是完成性诱剂诱杀加统防统治相结合的绿色防控示范样板两片、面积600亩。二是在州植保站的指导支持下，在子午镇法邑村委会实施玉米草地贪夜蛾防治核心示范样板1片、面积300亩

4．加强病虫害及科学用药培训

全年共开展培训10期650人次，通过培训，广大种植户对农作物病虫害认知水平逐步提高，掌握了一定的科学用药知识。

5．强化植物检疫，抓好疫情监管

（1）开展植物检疫宣传。全年共派出车辆17台次，检疫员63人次，在桃园湖广场、苍岭等乡镇集市宣传农业植物检疫相关知识。发放宣传资料1200份，现场解答群众咨询412人次。

（2）做好植物检疫工作。

调运检疫，全年检疫调出植物及其植物产品43批次107718公斤，经检疫，未发现检疫对象，办理调运检疫证43份。

产地检疫：完成3家种子生产企业29个小春品种3次田间产地检疫，核发种子产地检疫证明编号 29个；完成7家种子生产企业40个大春品种3次田间产地检疫，核发种子产地检疫证明编号 40个。

（3）红火蚁疫情监测防控

加强调查监测。对全市范围内的农田农地、城区绿化带、居民小区实地调查16次，上报红火蚁疫情快报12期，发布疫情简报3期。在全市15个乡镇设立监测点，监测情况实行1月1报，及时掌握红火蚁疫情发生情况。据统计，目前全市红火蚁发生总面积4200亩，其中：农田地3000亩，居民小区及公园、绿化带1200亩。

加大宣传培训。积极开展红火蚁综合防控技术培训，发动广大群众开展群防群控，使防控工作不留防治死角。全年开展培训7场500人次，指导防控20次，发放宣传资料2100份。

开展防治示范。在农田地开展4次集中连片防治示范，面积170亩。其中：东瓜镇览经社区稗子冲50亩、永兴社区水河村60亩、青山嘴下村20亩，苍岭镇李家村委会李家坝40亩。通过防治示范，示范区域内的红火蚁取得较好防治效果，辐射带动了全市红火蚁联防联控、群防群治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市植保植检站本部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市植保植检站，年内无变化。

内设机构：办公室、植保组、检疫组、检测组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市植保植检站站2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件1-9表）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市植保植检站2021年度收入合计400.69万元。其中：财政拨款收入400.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本单位财政拨款收入比2020年的425.14万元减少24.45万元，下降5.75%，下降原因主要是上级项目资金补助收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市植保植检站2021年度支出合计400.69万元。其中：基本支出281.86万元，占总支出的70.34％；项目支出118.83万元，占总支出的29.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本单位财政支出比2020年的425.14万元减少24.45万元，下降5.75%，下降原因主要是上级项目资金补助收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出281.86万元。与上年对比增加6.72万元，主要原因是2021年我单位新招聘了3名工作人员。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.43万元，占基本支出的98.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.43万元，占基本支出的1.93％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位完成特定的农作物病虫草鼠害监测防控事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.83万元。与上年对比减少31.17万元,主要原因是上级项目补助减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．楚市财农〔2021〕92号，中央农业生产救灾资金（第一批）共计54万元，其中：采购水稻病虫害防治药剂47.59万元，15个乡镇病虫害监测点监测费6.25万元，合计53.84万元；

2．楚市财农〔2021〕157号，中央农业生产救灾资金（第三批）共计36万元，全部用于采购红火蚁防治药剂；

3．楚市财农〔2021〕83号，市级专项资金28万元，其中：支付第三方检测服务费22.4万元，支付差旅费、购买检测试剂、冷冻设备5.59万元，合计27.99万元；

4．楚市财农〔2021〕1号，省级农业发展专项资金1万元，属2018年结转，用于购买检测室纸张、试剂。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出400.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.45万元,主要原因上级项目资金补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出55.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%，其中：事业单位离退休支出23.52万元，机关事业单位基本养老保险支出22万元，机关事业单位职业年金支出9.55万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资23.52万元，缴纳职工基本养老保险22万元，缴纳职业年金9.55万元）。

2．卫生健康支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，其中：事业单位医疗支出14.42万元，公务员医疗补助支出8.26万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险14.42万元，缴纳公务员医疗补助8.26万元）。

3．农林水支出306.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%，其中：事业运行支出187.69万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转支出，科技转化与推广服务支出1万元、农产品质量安全支出28万元、防灾减灾支出89.83万元。

4．住房保障支出16.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准，三是压缩公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.01万元增加0.49万元，增长48.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，增长61.29%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是加强内控管理，二是严格控制接待标准，三是压缩公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展病虫害预测预报、植物检疫、农产品检测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市植保植检站2021年机关运行经费为0，与上年一致无变化；我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市植保植检站资产总额308.97万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产134.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产174.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.18万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	308.97	0.03	134.72	35.66	43.73				55.33				174.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额83.75万元，其中：政府采购货物支出83.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

楚雄市植保植检站2021年政府采购2次，通过云南省政府采购网上报审批采购计划资金83.75万元，实际支出采购资金83.75万元，主要采购水稻病虫害、红火蚁的防治药剂。资金来源是中央农业生产救灾资金（楚市财农〔2021〕92号、157号）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

根据上级下达资金的支持环节及财政专项资金绩效评价工作要求，结合我市农作物病虫害发生情况，楚雄市植保植检站及时制定实施方案，并及时组织实施，项目实施结束后，组织专业技术人员及时开展绩效评价，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市植保植检站将继续推进绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1．项目支出概况

楚市财农〔2021〕92号下达中央农业生产救灾资金54万元，楚市财农〔2021〕157号下达中央农业生产救灾资金36万元，楚财农〔2021〕83号下达市级财政专项资金31万，项目任务为：用于支持水稻重大病虫和草地贪夜蛾等病虫疫情防控；开展红火蚁综合防治示范；农产品例行监测检验。项目任务：确保不发生重大农作物病虫害及重大农产品安全事件。已到位资金合计118.83万元，项目已完工。以上资金在本单位决算报表中反映。

2．项目支出绩效自评

实施水稻病虫害统防统治示范0.8133万亩，完成数量指标的101.7%。，实施草地贪夜蛾统防统治示范2.52万亩，完成数量指标的148.2%。实际完成2.52万亩，经开展多点防效调查，草地贪夜蛾总体防控效果达88.5%，补助区域防控效果≥85%，危害损失率控制为4.2%，辐射带动全市完成玉米病虫害综合防治，有效控制草地贪夜蛾不暴发成灾。加强草加强农作物病虫害监测体系建设，提升预测预警水平。各乡镇监测人员严格按监测规范进行调查，按时报送相关植保报表，市站根据发生动态及时发布《病虫情报》11期，准确指导大面积防治。

3．项目绩效目标管理

（1）加强资金管理。严格按照《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》及上级下达的资金支持环节进行资金使用、管理，专款专用，账表相符、手续完备、账目清楚；无虚假、挤占挪用等问题。

（2）强化日常监管。在项目实施中，严格按照资金支持环节，结合我市农作物病虫害发生实际，及时制定项目实施方案，并报主管局审批后组织实施，不存在擅自扩大使用范围、截留、贪污、私分等问题。

4．2021年部门整体支出绩效自评报告

经开展多点防效调查，绿色防控融合示范区水稻叶瘟平均防治效果达90.5%，稻飞虱的平均防控效果达97.6%，穗瘟平均防治效果达88.3%，螟虫的平均防治效果达90.7%；危害损失率控制为4.0%，辐射带动全市完成水稻病虫害防治64.217万亩次。草地贪夜蛾总体防控效果达87.4%，危害损失率控制为4.5%，达到项目预定目标。

五、其他重要事项情况说明

2021年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、草地贪夜蛾

草地贪夜蛾，俗称秋黏虫，属于鳞翅目夜蛾科灰翅夜蛾属，是一种原产于美洲热带和亚热带地区的杂食性害虫，广泛分布于美洲大陆，为害多种作物，在《2017年世界植物现状报告》被国际农业和生物科学中心CABI评为世界十大植物害虫，也是联合国粮农组织全球预警的重大害虫。主要危害玉米、棉花、高粱、小麦等80余种植物，食量非常大，一般情况可造成玉米20%至72%的减产，严重时可绝收。

二、绿色防控

绿色防控是指从农田生态系统整体出发，以农业防治为基础，积极保护利用自然天敌，恶化病虫的生存条件，提高农作物抗虫能力，在必要时合理的使用化学农药，将病虫害危害损失降到最低限度，它是持续控制病虫灾害，保障农业生产安全的重要手段。

三、农作物病虫害统防统治

农作物病虫害统防统治是指具备一定植保专业技术条件的服务组织，采用先进、实用的设备和技术，统一防治时间、统一防治药剂，为农民提供契约性的防治服务，开展社会化、规模化的农作物病虫害防控行动，以达到快速、高效、准确控制病虫危害的目地。

 

                                                  楚雄市植保植检站

                                                    2022年11月8日

监督索引号53230101432600701111