中央农业广播电视学校楚雄市分校2021年度部门决算公开

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中央农业广播电视学校楚雄市分校2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政事业单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育；农业职业特有工种技能鉴定。

2．农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养；农机技术咨询，市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

3．发展农民体育事业工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、积极向省、州农广校推荐我市家庭农场主和新型农业经营主体参加高素质农民培训。 在春耕期间，学校职工深入山区乡镇了解查看家庭农场、农业新型经营主体情况，并向他们宣传相关政策和农业担保政策，积极向省、州农广校争取培训指标，并从15个乡镇遴选推荐30人参加州农广校的高素质农民培训，推荐3人参加云南省农广校的高素质农民培训。从种植养殖大户中选派4人参加中共云南省委组织部、云南省农业农村厅举办的全省2021年农村实用人才带头人和到村任职选调生示范培训班的学习培训，不断提高楚雄市农民群众的素质，为乡村振兴提供人才支撑。

2、组织开展优师优课展示活动。为贯彻落实中央1号文件、中办国办关于加快推进乡村人才振兴的意见有关要求，以及李克强总理关于中央农业广播电视学校建校40周年重要批示精神，夯实教育教学基础支撑，楚雄市农广校认真落实中央、省州农广校关于在农广校体系组织开展优师优课展示活动精神。经过近三个月的准备，2021年4月9日，楚雄州、市农广校组织全体教师和职工在楚雄市农广校教室开展了教师教学研讨活动，6位教师将自己精心准备的课件进行了现场教学，校领导和其他教师观摩学习，并逐一对6位教师的教学进行了点评，指出优缺点，通过此次教学研讨活动的开展，听了别的教师的课，向别的教师学习学习，借鉴其先进的经验、理念和教学方法，以促进自己的能力提升，通过听一听，学一学，看一看，然后再反思反思，融入自己的教学中去，并在教学实践中去改进自己的教学，形成自己的教学风格和特色，提高了教师的专业素质，增强了教师的课堂实践能力，为乡村人才振兴储备了优秀师资，楚雄州、市农业农村局领导和相关科室对教研活动进行了指导。

3、优师优课应征。在2021年全国农广校体系优师优课推荐工作中，我校积极应征，并按征集要求，认真准备课件、参与反复录制。目前叶松华的《社会主义核心价值观》、杨朝丽的《美丽乡村建设》2个课件已参加全国征集竞选。

4、积极完成上级交办的微课拍摄工作。继2020年完成“滇重楼种植关键技术”微课拍摄并获得全国100个优秀农民教育培训在线学习资源奖后，2021年我校继续拍摄《林鑫蛋鸡养殖技术》微课，目前已完成了前期工作拍摄，正在进行后期视频制作工作。

5、认真向外推介展示楚雄市农业产业发展情况。接待玉溪市江川县、澄江市、易门县；红河州元阳县；大理州鹤庆县；楚雄州永仁县等农广校高素质农民培训班学员400余人，到“楚雄市金沃草莓有限公司”、“楚雄锦达牛庄”、“楚雄绿巨人生物科技公司”“紫溪彝村”、“紫溪冷水村委会”东华“楚源香”参观新型农业经营主体产业发展情况和乡村振兴开展情况。

6、管理好平台和系统。制订农技推广体系建设项目实施方案，管理好中国农技推广信息平台和农民教育培训信息管理系统，及时更新系统数据和上传信息资料，按时上报各种材料和报表。

7、高素质农民培训工作。2021年上级下达高素质农民培训任务260人，但没有下达培训资金。省级下达农机操作手培训资金3万元，学校计划完成150人。在资金困难，培训任务又必须完成的情况下，我校把2个项目整合在一起开展。分别于7月7日-9日在西舍路闸上村委会培育高素质农民71人，农机操作手89人；15日在子午镇云龙村委会培育高素质农民40人，农机操作手57人。11月8日-10日在西舍路闸上村委会培育高素质农民90人，农机操作手114人。现项目资金已拨付到位15554.00元。目前我校已圆满完成高素质农民培育201人，农机操作手安全培训260名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市农业广播电视学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(即中央农业广播电视学校楚雄市分校)。内设机构3个，分别是办公室、农民培训教师组、农业农村科技培训组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业广播电视学校2021年末编制12人，实有人员9人。其中：事业编制9人；在职在编事业人员9人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业广播电视学校2021年度收入合计150.42万元。其中：财政拨款收入150.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比2020年186.95万元，减少36.53万元，下降19.53%。减少的主要原因是：一是2021年项目资金收入减少；二是2021年4月退休1人。2021年11月新调入1人。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业广播电视学校2021年度支出合计150.42万元。其中：基本支出144.62万元，占总支出的96.15%；项目支出5.80万元，占总支出的3.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2020年186.95万元，减少36.53万元，下降19.53%。减少的主要原因是：一是2021年项目资金支出减少；二是2021年4月退休1人。2021年11月新调入1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市农业广播电视学校正常运转的日常支出144.62万元。比2020年159万元减少14.38万元，下降9%。减少的主要原因是：一是2021年4月退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.08万元，占基本支出的98.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.54万元，占基本支出的1.75%。

（二）项目支出情况

2021年度楚雄市农业广播电视学校用于专项业务工作的经费支出5.80万元。较2020年项目支出27.95万元减少22.15万元，下降79.2%，减少的主要原因是2021年本单位除省级项目资金2万元外，无其它项目资金下达 ，已支出的5.80万元属2019年高素质农民培训资金4.24万元（主要用于支出学员集中培训住宿费3.31万元、培训用书0.12万元、实操试验箱支出0.81万元），2021年省级农机操作手技能培训资金1.56万元（支付子午镇农业服务中心培训费0.5万元、支付西舍路镇闸上村委会培训费0.97万元，支付培训资料费0.09万元），2019年高素质农民培训，2019年11月20日以前就已完成50人的集中培训任务及省、州工作绩效考核工作，但资金未兑付，到2021年财政下拨资金后才兑付。2021年省级农机操作手技能培训分别于7月7日-9日在西舍路闸上村委会培育89人；15日在子午镇云龙村委会培育57人。11月8日-10日在西舍路闸上村委会培育114人。当年培训任务全部完成，但资金只拨付到位1.56万元，还欠西舍路闸上村委会培训费1.44万元一直未拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业广播电视学校2021年度一般公共预算财政拨款支出150.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的186.95万元减少36.53万元，下降19.53%。减少的主要原因是：一是2021年项目资金支出减少；二是2021年4月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业支出31.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.25%。其中单位离退休支出15.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费，退休职工职业年金缴费。

  2.卫生健康支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。其中：事业单位医疗支出7.02万元，公务员医疗补助支出4.52万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

 3.农林水支出98.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.61%。其中：事业运行支出92.89万元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。科技转化与推广服务支出5.8万元，主要用于2019年度高素质农民培训支出和2021年省级农机操作手安全技能培训。

 4.住房保障支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出8.22万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业广播电视学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年我单位无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.42万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子的想法，减少三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0万元，比2020年减少0.42万元，下降100.00%。主要原因是树立过紧日子的想法，减少三公经费支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，比2020年的一般公共预算拨款公务接待费支出0万元减少0万元，下降0%。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业广播电视学校本年度机关运行经费为0，与上年一致，无变化。我单位为事业单位，无机关运行经费。2021年度事业运行费支出2.53万元，比2020年的5.09万元减少了2.56万元，减少50.3%，减少的主要原因是树立过紧日子的想法，减少运行经费支出和2021年没有交单位部分工会经费。事业运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市农业广播电视学校资产总额769.63万元，其中，流动资产6.26万元，固定资产537.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产226.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的889.99万元相比，本年资产总额减少120.36万元，其中：固定资产减少124.05万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.0万元。无形资产减少0.05万元。减少的主要原因是：资产总额减少的主要原因是固定资产每年的累计折旧和无形资产累计折旧，造成资产总额减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目支出概况

2021年，省级项目农机操作手技能培训。 2021年支出的项目资金5.8万元是2019年应付未付资金和2021年省级项目资金。

（二）项目支出绩效自评

2019年高素质农民培训工作于于2019年12月已完成但项目经费一直没有拨付，到2021年5月项目经费才拨付。2021年省级项目资金下达3万元，培训工作于2021年11月20日全部完成，但项目资金只拨付了1.54万元。

（三）项目绩效目标管理

2019年高素质农民培训工作和2021年农机操作手技能培训工作实施过程中，严格按照项目实施方案执行使用，项目经费没有用于任何“三公”支出。

（四）2021部门整体支出绩效自评报告

2019年高素质农民培训工作和2021年农机操作手技能培训工作严格按照实施方案开展，取得了较好效果。在部门预算管理制度建设上专门制定了基本建设项目管理制度，预算管理制度、财务管理制度 、培训班管理制度，并确定考评小组人员；确定评价指标；收集整理项目相关材料；召开评价工作情况交流，通过自评，2个项目各目标任务，完成率达到了100%。

1．经济效益：带动农民增收致富效果明显。

2．社会效益：资金使用上无重大违规违纪问题。

3．生态效益：带动周边群众农业科技技术含量提高。

五、其他重要事项情况说明

2021年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3．科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

             中央农业广播电视学校楚雄市分校

                    2022年11月8日

监督索引号53230101432600901111