楚雄市农业局种子管理站2021年度部门决算公开

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楚雄市农业局种子管理站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业局种子管理站为楚雄市农业农村局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，主要职能职责是：根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：种子法律法规宣传1280多人次；抓好种子备案登记管理；抓好种子质量监督抽查，完成省州下达抽检任务；开展种子市场巡查及转基因种子监管，依法查处种子违法行为；开展新优品种展示示范。

1．法律法规学习宣传培训。一是认真组织全站职工，种子从业人员学习《中华人民共和国种子法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》等法律法规。二是结合市场检查，深入问题企业和经销户，通过督促整改的形式，及时开展种子法规及种子业务知识宣传，不断强化责任意识和法律意识，努力营造守法生产诚信经营的良好氛围。三是广泛利用农资打假宣传活动、乡镇集市街天咨询服务活动以及制作宣传展板、发放宣传资料、公布维权渠道等形式，加大种子法律法规和产业政策的宣传力度，积极引导群众科学选用良种，正确处理矛盾纠纷。全年开展种子法律法规和产业政策宣传培训4场次，发放宣传资料520份，发放《种子管理法律法规知识读本》42本，参加人员210人。开展法律宣传咨询活动7场次，受宣传群众550人。

2．良种推广。通过新品种的不断引进、试验、示范，良种推广面积逐年提高，2021年全市主要农作物良种覆盖率进一步提高，小麦99.45%；大麦99.35%；蚕豆99.3%；油菜99.37%；水稻99.32%；玉米99.45%。

3．新品种试验、示范及联合体区域管理。组织开展玉米新品种试验1组，品种17个。检查指导联合体区域试验53组，品种556个，其中水稻区试1组，品种6个，玉米区试52组，品种550个。在联合体区域管理上，做到试前经过备案，试中检查指导，试后有总结材料，全程管理不放松。

4．种子行政许可。一是抓好持证企业的监管，严厉查处无种子生产经营许可证或超过种子生产经营许可证规定范围生产经营种子的违法行为。二是按《农作物种子生产经营许可管理办法》的规定，认真审核审查申证企业资质，依法审核核发农作物种子生产经营许可证。三是抓好种子生产经营网络备案，杜绝未备案品种的田间生产活动，禁止未备案品种上市销售行为。全年完成云南楚源种业有限公司、楚雄禾丰农业科技有限公司两家种子企业申请办理《农作物种子生产经营许可证》审核核发工作，完成楚雄益农科技有限公司、楚雄天食种业有限公司副证变更核发工作；完成全市6家种子企业（主要农作物生产经营企业5家，非主要农作物生产经营企业1家）和121户种子经销门店生产经营备案，其中生产备案4850亩、经营备案114.94万公斤。

5．种子备案。一是生产备案2021年市内共有种子生产企业完成6家（主要农作物生产经营企业5家，非主要农作物生产经营企业1家），生产备案4850亩；二是经营备案种子经销门店生产经营备案121户，经营备案114.94万公斤。

6．种子生产基地监管。一是抓好专项检查。第一季度以杂交玉米、水稻种子为重点，开展春季种子市场专项检查，重点检查生产经营备案、品种审定、标签标识等情况；第二季度以基地检查为重点，重点检查生产企业资质、生产品种来源、生产品种审定和授权情况，及时掌握生产品种、生产地点、生产面积等信息；第三季度以小春种子质量抽检为重点，同步开展玉米、水稻生产基地各项质量控制措施落实情况；第四季度以生产企业为重点，检查种子质量、加工包装环节。二是抓好市场日常巡查，对全市种子企业、种子经营网点、经销门店进行全覆盖检查。三是抓好种子质量监督抽查。按照省、州下达抽样任务，分别在春、秋季开展种子质量抽查，及时送检抽样样品，并对样品检测不合格品种及时立案查处。全年开展种子市场检查29场次（专项检查9场次，日常巡查20场次），检查单位230个次；开展种子基地检查2场次，检查繁制种品种28个，面积4415亩，其中水稻繁种24个品种3705亩，玉米制种4个品种710亩；开展行业检查4场次，检查单位7家次；开展种子企业检查检查1场次，检查企业6家次；开展“双随机、一公开”抽查1场次，抽查单位3家次；开展种子质量抽查3场次，抽查品种25个，取样144个。

7．种子市场巡查、监管执法。出动执法人员207人次，对全市种子企业和经销门店进行拉网式执法检查，重点查处无证生产经营、制售假劣、套牌侵权、散装种子及未审先推、包装标识违法、未备案登记、未建立台账等违法行为。共检查种子去企业6家，经销门店121个，整顿行业乱象21起，下发责令整改通知书4份，受理群众信访举报4件，立案查处种子案件2件（办结1件），没收违法种子49455公斤，收缴罚款0.25万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市农业局种子管理站。

内设机构3个，分别是：办公室、行业管理组、品种管理组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业局种子管理站年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员6人。

离退休人员14人。其中：退休14人。

领取遗属补助人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1—9表）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计132.25万元。其中：财政拨款收入132.25万元，占总收入的100%；总收入比上年的198.53万元减少了66.28万元，下降33.39%，减少的主要原因是基本支出拨款减少66.28万元（有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少）。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计132.25万元。其中：基本支出128.00万元，占总支出的96.79％；项目支出4.25万元，占总支出的3.21％；总支出比上年的198.53万元减少66.28万元，下降33.39%，减少原因是：有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的人员日常支出128.00万元，与上年的195.74万元相比减少 67.74万元，下降34.61%，减少的主要原因是基本支出拨款减少67.74万元,减少原因是：有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.25万元。与上年2.79万元对比增加1.46万元,增长52.33%,主要原因是项目支出拨款增加。

楚市财农〔2021〕83号，种子市场监管执法经费，一般公共预算财政拨款收入-农林水支出（213）-农业农村（21301）-执法监管（2130110）4.25万元，具体项目支出及开展工作情况如下：

（1）办公费0.20万元，主要用于支付办公耗材、办公用品、等；

（2）水费0.31万元，主要用于单位水费及饮用水支出；

（3）电费1.20万元，主要用于单位电费支出；       

（4）邮电费0.28万元，主要用于单位电话费支出；

（5）差旅费0.1万元，主要用于支付职工出差发生的住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（6）劳务费0.16万元，主要用于支付门卫费支出；

（7）其他交通费用2.0万元，主要用于公车汽油费、维修护理费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出132.25万元,占本年支出合计的100%。与上年198.53万元对比减少了66.28万元，下降33.39%，减少原因是：有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出39.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.62%，其中：事业单位离退休支出30.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.47万元。

2．卫生健康支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，其中：事业单位医疗支出5.83万元，公务员医疗补助支出5.19万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水农业农村支出75.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.23%，事业运行支出71.43万元，主要用于在职职工工资、办公费、印刷费、水电费等日常共用经费支出； 执法监管支出4.25万元 ，主要用于种子市场监管支出。

4．住房保障支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，其中：住房公积金支出6.38万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业局种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因;一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2020年0万元，其中：因公出国（境）费支出决算等于0万元；公务用车购置及运行费支出决算等于0万元；公务接待费支出决算等于0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因;一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位本年机关运行经费为0万元，与上年一致，无变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，2021年事业运行经费支出2.30万元，比去年的6.99万元减少4.69万元，下降67.10%，减少的主要原因是：差旅费支出减少；工会经费支出减少。事业运行经费主要用于办公费支出0.69万元、劳务费支出1.60万元，其他交通费支出0.01万元。

二、国用资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市农业局种子管理站资产总额917.55万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产514.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产402.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年921.00万元相比，本年资产总额减少3.45万元，其中;流动资产减少1.05万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国用资产占用使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	917.55	0.15	514.53	310.05	25.68				178.80				402.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

 

            楚雄市农业局种子管理站

                  2021年11月10日

监督索引号53230101432600601111