楚雄市经济作物服务中心2021年度部门决算公开

监督索引号53230101432600301000

楚雄市经济作物服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分楚雄市经济作物服务中心单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市经济作物服务中心为楚雄市农业农村局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是在楚雄市和全市乡镇开展茶叶、魔芋、蔬菜、水果、花卉、芒果、蚕桑、人工食用菌、渔业九个产业的技术指导和科技培训服务等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年楚雄市经济作物服务中心在市农业农村局的领导下，深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合经作中心职能职责和工作实际，以实施乡村振兴战略为契机，打造“绿色食品牌”为目标，充分发挥职能作用，着力抓好茶叶、魔芋、蔬菜、水果、花卉、水产、蚕桑等特色产业的技术指导和科技培训服务等工作，现总结如下：

1、茶叶生产稳定发展，产品结构优化，种植经营效益不断提高，呈现稳产增收的良好局面。2021年，全市茶园面积10466亩，其中，投产面积10000亩,茶叶总产量235.8 吨，较上年同期231.5吨增长1.8%,完成州级下达产量220吨的107.2%；茶叶总产值1405.4万元,较上年同期1320.4万元增长 6.4%,完成州级下达产值1250万元的112.4%。其中生产名优茶95.6吨,较上年93.4吨增长2.4%,产值862.8万元,较上年827.8万元增长4.2%,均价90.3元,生产绿色食品茶37.7吨，产值456万元，生产无公害茶46吨,产值412万元,全市平均单产23.6公斤, 平均单价59.6元。较上年同期相比，名优茶提质增效显著，绿色食品茶、无公害茶比例持续增长，生产效益稳中有升。

2、魔芋产业稳步发展。2021年，全市15个乡镇，125个村委会，1763个村民小组，24014户农户种植魔芋，全市完成魔芋种植面积95732亩，其中：种芋面积35437亩，商品芋面积60295亩，较上年同期85867亩增11.48%，完成州级全年任务95000亩的100.7%，鲜芋产量23.93万吨，较上年同期21.25万吨增12.6%，完成州级全年任务23.75万吨100.8%，产值9.57亿元，较上年同期8.59亿元增11.4%，完成州级全年任务9.5亿元100.7%，种植面积、产量、产值居全州第一，走在全省前列。

3、蔬菜产业发展后劲十足。根据统计预测分析，2021年全市15个乡镇可完成蔬菜种植19.2万亩（含复种），较上年增1.59%，产量30.9万吨，较上年增3%，；产值7.2亿元，较上年增5.88%，其中：商品蔬菜7.9万亩，较上年7.7万亩增2.59%，产量15.1万吨，产值3.6亿元。

4、水果2021年全市种植鲜食水果面积61354亩，比上年5.02万亩增22.2%，收获面积60125亩，产量5.8万吨，比上年4.1万吨增41.5%，产值2.9亿元，比上年2亿元增45%。

5、花卉产业加快发展。2021年全市种植以鲜切花为主的花卉1.35万亩，比上年1.16万亩增16.4%，预计鲜切花产量17760万枝，比2020年的15443万枝增15%，产值14013万元，比2020年的11977万元增17%。

6、水产2021年，全市共有15个乡（镇）、67个村委会、913个村小组、4500余人从事水产养殖工作。有可发展水产养殖的池塘、坝塘、水库共计2659个，全市有可养殖水面达3.786万亩（其中：池坝塘1.59万亩、水库2.196万亩）。

2021年全市完成水产品产量11000吨（其中：池塘坝塘养殖7000吨、水库养殖3950吨、沟河捕捞50吨），比上年的9100吨增1900吨，增长20.9%；渔业产值2.5亿元,比上年的2.1亿元增4000万元、增长19%；渔业经济总产值3.1亿元，比上年的2.3增长34.8%。

7、蚕桑产业逐年萎缩。2021年全市有桑园100亩，比去年206亩减少106亩，减51.5%；饲养蚕种125张，生产鲜茧3930公斤，实现产值22.4万元。

2017－2021年楚雄市桑园面积大幅萎缩，产值大幅下降，桑园面积从2016年的3240亩减少到100亩，养种量从2016年的1870张减少到125张；蚕茧从2016年的50400公斤减少到3930公斤；产值从2016年的190万元减少到22.4万元。

(三)主要工作措施和成效。

1、加大“三品一标”的宣传、培训和认证工作， 到2021年共有四个茶厂的15个品牌的茶叶、2个魔芋生产企业的9个魔芋产品获得农业部绿色食品认证。

2、积极指导引进中华绒鳌蟹、台湾大泥鳅、观赏鱼进行养殖，增加了楚雄市水产品养殖品种，大力推广稻田养鱼，2021年全市推广稻田养鱼10000亩，每亩产量30公斤，总产量300吨。促进了楚雄市特色水产养殖健康发展。

3、促进楚雄市渔业转型升级，由传统渔业向现代渔业发展，积极引导水产养殖户走特色发展路子，培植了一批休闲渔业带头人，发展了一批新型渔业企业，如：楚雄市东华镇绿之源休闲湿地公园、鹿城镇鑫淼鱼庄、鹿城镇大东人工坝生态鱼庄、吕合镇龙甸山庄、苍岭镇禾盛鱼庄等拓展了渔业发展空间。

4、蔬菜基础设施生产条件有所改善，引进培育骏成、梓灏和龙兴天露等龙头企业，种植加工菜心、贡菜、芦笋、青花、菜豆等种类带动蔬菜二、三产业发展；本地品种山药、百合、莲藕、折耳根等种植规模逐步扩大，市场占有率不断提高种菜农户收入稳步增长。

5、实施完成《中国楚雄魔芋交易中心可行性研究报告》编制工作。

6、实施完成“云南省楚雄市有机芒果产业发展规划”编制工作。

 7、完成《楚雄魔农说魔芋》——楚雄市魔芋产业发展纪实和《楚雄市魔芋栽培技术》二本书的印制工作。

8、以市场为导向，加大名优茶的开发力度，创名牌，树品牌，相继开发出省级名茶“早春二月”、“楚彝银毫”，省级优质茶“彝山碧螺春”； “云雾香茗” “彝福园”碧螺春投入批量生产，取得了较好的经济效益。

 9、荣获中国园艺学会魔芋协会2018年“全国魔芋产业重点基地县”称号；参加中国园艺学会魔芋协会举办的“中国魔芋之乡”评选。成功举办中国·楚雄2018、2019魔芋文化节。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市经济作物服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市经济作物服务中心, 年内无变化。

内设机构2个，分别是办公室、农业经济作物指导组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市经济作物服务中心2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度楚雄市经济作物服务中心决算表

（详见附件1－9表）

第三部分  2021年度楚雄市经济作物服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市经济作物服务中心2021年度收入合计730.72万元。其中：财政拨款收入730.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。当年财政拨款与上年588.01万元对比增加142.71万元，增长19.53%，增加的主要原因是本年增加了项目支出150万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市经济作物服务中心2021年度支出合计730.72万元。其中：基本支出580.72元，占总支出的79.47％；项目支出150万元，占总支出的20.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年588.01万元对比增加142.71万元，增长19.53%，增加的主要原因是本年增加了项目支出150万元。

项目支出今年为150万元，与去年0项目对比增加150万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市经济作物服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出580.72万元。与上年588.01万元支出对比减少7.30万元，下降1.24%,下降的主要原因:有两名职工退休、有一名职工调出、9月新招录一名职工，所以工资社保费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出570.51万元，占基本支出的98.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.20万元，占基本支出的1.76%。

（二）项目支出情况

2021年度楚雄市经济作物服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元。与上年0万元对比增加150万元。增加的原因是2021年中央成品油价格改革对渔业补贴专项资金全部拨付到位。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）拨子午财政所中央成品油价格改革对渔业补贴专项资金90万元。

（2）拨子午财政所中央成品油价格改革对渔业补贴专项资金60万元。

以上两项完成国家专项补助计划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市经济作物服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出730.72万元,占本年支出合计的100%。与上年588.01万元对比增加142.71万元,增加的主要原因是增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出116.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.9%。其中：未归口管理的事业单位离退休支出62.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.48万元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资和缴纳职工基本养老保险和职业年金；

2．卫生健康支出48.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。其中：事业单位医疗支出29.63万元，公务医疗补助支出18.51万元。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助；

3．农林水支出532.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.85%。其中：事业运行支出382.31万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转支出；项目资金中央成品油价格对渔业的补贴150万元。

4．住房保障支出34.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳单位在职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市经济作物服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强内部管理，二是严格控制接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.1万元减少0.03万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制接待费用减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人），主要用于中国热带作物研究所对楚雄市栽种农业经济作物品种资源考查的接待支出。2021年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.07万元,与2020年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.1万元相比减少，主要原因：一是加强内部管理，二是严格控制接待标准。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市经济作物服务中心2021年机运行经费支出0万元，与上年一致，无变化；我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市经济作物服务中心资产总额3.46万元，其中，流动资产1.63万元，固定资产1.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2.93万元相比，本年资产总额增加0.5万元，其中流动资产减少0.35万元；固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值16.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据财政专项资金绩效评价工作要求，在楚雄市农业农村局的领导下，开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市经济作物服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年楚雄市经济作物服务中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

楚雄市经济作物服务中心

2022年11月10日

监督索引号53230101432600301111