楚雄市农业技术推广中心2021年度部门决算公开

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楚雄市农业技术推广中心2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业技术推广中心是楚雄市农业农村局下属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能：

1、负责全市粮食生产计划和先进农业技术推广。

2、负责粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

3、负责开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导，提高农业新技术在粮油生产中的应用。

4、负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测。

5、开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2020-2021小春主要粮食作物生产及科技措施完成情况

（1）主要粮食作物种植情况：全市计划小春农作物播种面积42.1万亩，完成计划任务的100%，较上年同期42万亩增0.1万亩，增0.2%。其中：粮食作物计划播种27万亩，实际播种27.65万亩，完成计划任务的102.4%，较上年同期27.61万亩增0.04万亩增0.15%。

计划种植小麦9万亩，实际完成9.4万亩，完成计划任务的104.4%，较上年同期9.005万亩增0.395万亩，增4.4%。计划种植蚕豆8.5万亩，实际完成9.65万亩，完成计划任务113.5%，较上年同期8.6万亩增1.1万亩，增12.8%。计划种植杂粮9.5万亩，实际完成8.6万亩，完成计划任务的90.5%，与上年同期9.5万亩减0.9万亩，减9.5%。油菜播种面积6.2万亩，与上年持平。

（2）冬季农业开发情况：计划示范推广冬马铃薯1万亩，实际完成1.06万亩，完成计划任务106%，比上年同期1.07万亩减0.01万亩，减0.9%。计划示范推广冬玉米1.1万亩，实际完成1.1万亩，完成计划任务100%，比上年同期1.206万亩减0.106万亩，减8.8%。计划种植油菜6.5万亩，实际完成6.5万亩，完成计划任务100%，比上年同期6.62万亩减0.12万亩，减1.8%。计划种植大麦8万亩，实际完成8万亩，完成计划任务100%，比上年同期8.015万亩，减0.015万亩，减0.19%。

（3）小春主要科技措施计划完成情况：计划实施蚕豆三盖8.5万亩，实际完成8.5万亩，完成计划任务100%，较上年同期8.6万亩，减0.1万亩，减1.2%。计划实施油菜育苗移栽1万亩，实际完成1万亩，完成计划任务100%，较上年同期1.135万亩减0.135万亩，减11.9%。计划实施麦类测土配方施肥8万亩，实际完成8万亩，完成计划任务100%，较上年同期8.021万亩增0.021万亩，减0.26%。计划实施蚕豆测土配方施肥7.5万亩，实际完成7.5万亩，完成计划任务100%，较上年同期7.9万亩减0.4万亩，减5.06%。计划实施油菜测土配方施肥4.5万亩，实际完成4.5万亩，完成计划任务100%，较上年同期5.125万亩，较上年同期减0.625万亩，减12.2%。化肥减量增效全市化肥施用总量控制在15740吨以内，减少1.25%，实现了目标任务。

2、大春粮食作及科技措施完成情况

（1）主要粮食作物生产情况：全市计划种植粮食作物34.63万亩，实际完成34.76万亩，完成计划任务101%，比上年同期30.65万亩增4.11万亩，增13.4%。其中：计划种植水稻14.48万亩，实际完成14.19万亩，完成计划任务98%，较上年同期14.5万亩，减0.31万亩，减2.14%。计划种植玉米18.15万亩，实际种植18.4627万亩，完成计划任务101.7%，较上年同期14.15万亩增4.3127万亩，增30.48%。计划种植杂粮2万亩，实际种植2.0102万亩，完成计划任务100.5%，较上年同期2万亩增0.0102万亩，增0.5%。

（2）大春科技措施情况：计划全年实施农作物间套种40万亩，目前已完成37.2万亩，完成计划任务93%，较上年同期36.23万亩增0.97万亩，增2.68%。计划全年推广农作物良种30万亩，目前已完成30万亩，完成计划任务100%，较上年同期29.725万亩增0.275万亩，增0.925 %。计划实施水稻集中育秧0.9万亩，实际完成0.9万亩，完成计划任务100%，较上年同期0.92万亩，减0.02万亩，减2.2%。计划实施玉米集中育苗0.5万亩，实际完成0.5万亩，完成计划任务100%，较上年同期0.541万亩，减0.041万亩，减7.6%。计划实施农作物测土配方施肥60万亩，完成60万亩，完成计划任务100%。计划实施化肥减量增效30万亩，实际完成30万亩，完成计划任务100%。耕地质量等级评价计划土样采集74个，完成74个，完成计划任务的100%；计划施肥量调查300户，完成300户，完成计划任务的100%；商品有机肥推广应用计划6万亩，实际完成6万亩，完成计划任务的100%；地膜用量741吨，回收705.28吨，回收率95.18%。

3、重点科技项目实施情况

（1）实施完成“中国好粮油”项目优质水稻示范样板10500亩，中央财政资金补助拨付105万元，经市级多部门组织联合验收，项目区平均单产735.2公斤，较非项目区平均单产597.6公斤增产137.6公斤，增23.03 %，完成了增产20%以上的目标要求。

（2）实施完成2020年省级财政支农转移支付项目中2020年未完成的水稻绿色高效示范样板400亩、水稻病虫害绿色防控1500亩、小麦化肥减量增效示范样板600亩。

（3）2021年计划晚秋作物（烟后套种鲜食玉米）核心示范项目600亩，完成鲜食玉米示范项目核心示范600亩。

（4）推广应用测土配方施肥技术60万亩，完成计划任务的100%；其中：完成测土配方施肥核心示范项目1000亩；

（5）成测土配方施肥肥效试验2组。

（6）完成全市7个耕地质量监测点的试验、监测工作，其中：国家级1个、州级3个、县级3个（1个正着建设中）；完成监测点肥效试验3组。

（7）制定了《楚雄市废旧农膜回收利用实施方案》指导废旧地膜回收利用各项工作；制定《楚雄市2021年农药肥料包装废弃物回收示范县实施方案》计划投入资金30万。

（8）实施省农科院粳稻品种配套高产高效栽培技术试验1组，为育成水稻品种推广利用提供配套的高产高效栽培技术方案，实现良种良法配套栽培，提供科学依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市农业技术推广中心，是楚雄市农业农村局下属站所公益一类事业单位。

内设机构2个，分别是办公室、项目组两个组室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业技术推广中心2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件表1—9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2021年度收入合计383.35万元。其中：财政拨款收入383.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年348.02万元增加35.33万元，增长10.15%，增加原因主要是：省、州对下转移支付项目收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2021年度支出合计383.35万元。其中：基本支出331.89万元，占总支出的86.58％；项目支出51.46万元，占总支出的13.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出比上年348.02万元增加35.33万元，增长10.15%，增加原因主要是：省、州对下转移支付项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出331.89万元。与上年342.59万元相比，减少10.70万元，下降3.12%，减少原因主要是：2021年应缴纳的工会经费、12月养老保险、住房公积金、10-12月新增奖励性绩效没有支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.73万元，占基本支出98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.16万元，占基本支出的1.55％。        

（二）项目支出情况                                      

2021年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.46万元。与上年5.43万元相比，增加46.03万元，增长847.69%。增加原因主要是：2021年财政下达的项目资金增加，科技转化与推广服务增加。具体项目支出及开展工作情况如下：

1、科技转化与推广服务48.77万元，其中：楚市财农〔2020〕286号2020年省级农业发展专项资金36.77万元；楚市财农〔2021〕105号2021年省级农业发展专项资金12.00万元。

2、 农业资源保护修复与利用：楚市财农〔2018〕159号2018年中央农业资源及生态保护补助专项资金2.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出383.35万元,占本年支出合计的100%。与上年348.02万元相比，增加35.33万元，增长10.15%，增加原因主要是：省、州对下转移支付项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出383.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下支出：

1、社会保障和就业支出 65.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.08%，其中：事业单位离退休支出33.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.15万元， 机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元。

2、卫生健康支出27.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，其中：事业单位医疗17.13万元，公务员医疗补助10.14万元。

3、农林水支出：271.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%，其中：事业运行219.64万元，科技转化与推广服务48.78万元，农业资源保护修复与利用2.68万元。

4、住房保障支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。

5、外交类支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、国防类支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0.033万元，完成预算的0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.033万元，完成预算的0.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位内控制度逐步规范，经费支出各环节把关审核严格，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项规定执行公务接待，在公务接待范围、接待标准上不违规、不超标，厉行节约，在控制支出上取得了明显成效。                     

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.08万元减少0.047万元，下降58.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.047万元，下降58.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位内控制度逐步规范，经费支出各环节把关审核严格，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项规定执行公务接待，在公务接待范围、接待标准上不违规、不超标，厉行节约，在控制支出上取得了明显成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.033万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.033万元。其中：

国内接待费支出0.033万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位本年机关运行经费为0万元，与上年一致，无变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，2021年事业运行经费支出5.15万元，与上年8.75万元相比，减少3.6万元,下降41.14%。减少的主要原因是：2021年我单位残疾人就业保障金大幅上涨，部分公用经费用于残保金缴纳。事业运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市农业技术推广中心资产总额338.96万元，其中，流动资产2.04万元，固定资产321.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年368.67万元相比，本年资产总额减少29.71万元，其中固定资产减少30.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.79万元；报废报损资产169项，账面原值20.28万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋200平方米，账面原值16.31万元，实现资产使用收入2.2万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3．科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                    楚雄市农业技术推广中心

                              2022年11月8日

监督索引号53230101432600201111