楚雄市农机安全监理站2021年度部门决算公开

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楚雄市农机安全监理站2021年度部门决算  

目录  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、部门整体支出绩效自评情况  

十一、部门整体支出绩效自评表  

十二、项目支出绩效自评表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施。  

2．研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。  

3．负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理台账，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作。  

4．负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审察、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作。  

5．做好辖区内拖拉机驾驶（操作）人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶（操作）人员安全教育学习计划，并组织实施。  

6．负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计。  

7．完成上级部门交办的其他各项工作任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1．农机事故控制指标：全市未发生在统计范围内的拖拉机道路交通事故；田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。  

2．拖拉机“三率”指标完成情况：共检验各类型拖拉机702辆，占应检数1103辆的63.64%；检验联合收割机30辆，占应检数50辆的60%。按照拖拉机和驾驶员保有量计算，拖拉机挂牌率、持证率均为100%。  

3．变型拖拉机注销情况：共注销变型拖拉机743辆，占应注销数1967辆的37.77%。  

4．外籍变型拖拉机清理情况：各乡镇农业农村服务中心对辖区内外籍变型拖拉机进行排查，市农机安全监理站以发函的形式到全国16个省对外籍变型拖拉机牌证信息进行查询，共清理外省籍变型拖拉机741辆（其中：假牌529辆、套牌89辆、注销81辆，脱检10辆，因农机部门机构改革原因还有32辆未查询到）；清理省内州外变型拖拉机321辆（其中：脱检199辆、无信息18辆、注销84辆、重号8辆，在检12辆）。  

5．业务办理情况。全年共办理拖拉机注册登记48辆、变更登记37辆、注销登记500辆；初次申领拖拉机驾驶证42名，换发拖拉机驾驶证370本，注销拖拉机驾驶证342本。  

6．安全宣传教育情况。召开拖拉机驾驶员安全学习片会78场次，参会人员3991余人次，发放宣传资料15021余份，电视宣传报道1次，互联网报道15篇。共发送“企信通”信息12次14266条。  

7．拖拉机道路交通安全监管情况。开展上路执法检查72次（其中联合执法19次），出动执法人员188余人次，查验各类型拖拉机996辆次，纠正拖拉机违法行为46辆次，移交公安交管部门处理3辆。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入楚雄市农机安全监理站本部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄市农机安全监理站。其他事业单位0个，年内无变化。  

内设机构4个，分别是办公室、机（驾）管科、财务室、宣传科。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

楚雄市农机安全监理站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

领取遗属补助人员1人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件1—9表）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

楚雄市农机安全监理站2021年度收入合计88.20万元。其中：财政拨款收入88.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年财政拨款收入88.20万元与上年89.80万元减少1.60万元，下降1.78%，减少的主要原因是压缩公用经费、节约开支。  

二、支出决算情况说明  

楚雄市农机安全监理站2021年度支出合计88.20万元。其中：基本支出81.81万元，占总支出的92.76％；项目支出6.39万元，占总支出的7.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年度支出88.20万元与上年度89.80万元减少1.60万元，下降1.78%，减少的主要原因是压缩公用经费、节约开支。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出81.81万元。与上年84.51万元对比支出减少2.70万元，下降3.19%，减少的主要原因是压缩公用经费、节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.01万元，占基本支出的88.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.80万元，占基本支出的11.98%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障本单位为完成特定的农机安全监管事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.39万元。与上年5.29万元对比增加1.10万元，增长20.79%，增加的原因是2019年、2021年省级农业发展专项资金拨付到位。具体项目支出及开展工作情况如下：  

1. 楚市财农〔2021〕83号，农机监理执法经费，一般公共预算财政拨款收入-农林水支出（213）-农业农村（21301）-执法监管（2130110）2.99万元，具体项目支出及开展工作情况如下：  

（1）办公费2.00万元，主要用于支付办公耗材、办公用品、等；  

（2）差旅费0.99万元，主要用于支付职工出差发生的住宿费、伙食补助费和市内交通费；  

2. 楚市财农〔2021〕1号，2019年省级农业发展专项资金，一般公共预算财政拨款收入-农林水支出（213）-农业农村（21301）-事业运行（2130106）-科技转化与推广服务2.00万元。具体项目支出及开展工作情况如下:  

（1）印刷费支出0.80万元，主要用于支付农机安全宣传资料印刷支出；  

（2）维修（护）费0.20万元，主要用于支付单位电子显示屏维修费；  

（3）办公费1.00万元，主要用于支付宣传展板制作等支出；  

3. 楚市财农〔2021〕105号，2021年省级农业发展专项资金，一般公共预算财政拨款收入-农林水支出（213）-农业农村（21301）-事业运行（2130106）-科技转化与推广服务1.40万元。具体项目支出及开展工作情况如下:  

（1）拖拉机牌证管理费支出0.40万元，主要用于支付拖拉机号牌、行驶证、驾驶证、拖拉机检验合格证等；  

（2）办公费1.00万元，主要用于支付宣传展板制作等支出；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄市农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出88.20万元，占本年支出合计的100%。与上年89.80万元对比减少1.60万元，下降1.78%，减少的主要原因是压缩公用经费、节约开支。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．社会保障和就业支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。其中：未归口管理的事业单位离退休支出6.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.63万元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资和缴纳职工基本养老保险和职业年金；  

2．卫生健康支出4.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。其中：行政单位医疗支出3.04万元，公务员医疗补助支出1.80万元。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助；  

3．农林水支出68.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%。其中：事业运行支出62.36万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转支出；  

4．住房保障支出3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

楚雄市农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因：一是加强内部管理，二是严格控制接待标准。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比5.37万元减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费比2020年5.32万元减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算比2020年0.05万元减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平的主要原因：一是加强内部管理，二是严格控制接待标准。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占99.01%；公务接待费支出0.05万元，占0.09%。具体情况如下：  

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。  

2．公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：2021年一般公共预算拨款公务用车运行维护费5.32万元，与2020年一般公共预算拨款公务用车运行维护费5.32万元持平，减少0万元，下降0%,主要原因：一是严格执行公务用车易（保留车辆及托管车辆服务平台）管理规定，加强公务用车运行管理，二是严格控制“三公”经费标准。  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆，公务用车运行维护支出5.32万元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费5.32万元，与上年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费5.32万元持平，减少0万元，下降0%,主要原因：一是严格执行公务用车易（保留车辆及托管车辆服务平台）管理规定，加强公务用车运行管理，二是严格控制“三公”经费标准。  

3．公务接待费支出0.05万元。  

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县份农机安全监理站农机监理工作指导、业务学习、交流等发生的接待1批次11人次的支出。2021年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.05万元,与2020年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.05万元一致，主要原因：一是加强内部管理，二是严格控制接待标准。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

我单位(属于参照公务员法管理的事业单位)本年机关运行经费支出9.80万元，与上年12.00万元对比减少2.2万元，下降18.33%，减少的主要原因是压缩公用经费、节约开支。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，楚雄市农机安全监理站资产总额69.52万元，其中：流动资产0.60万元，固定资产68.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额69.74万元相比，本年资产总额减少0.22万元为流动资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购（印刷）服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

楚雄市农机安全监理站2021年参加政府采购1次，通过政府采购云平台电子卖场和云南省政府采购网上报审批采购计划资金0.8万元，实际支出采购资金0.8万元，主要是印刷农机安全宣传材料1批，资金来源为楚雄市财政局下达的2019年省级农业发展专项资金(楚市财农〔2021〕1号)0.8万元，组织形式：政府集中采购，采购方式：其他-网上直购，实际支出采购资金0.8万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

根据财政专项资金绩效评价工作要求，在楚雄市农业农村局的领导下，开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市农机安全监理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

1．项目支出概况  

楚市财农〔2021〕83号下达农机安全监理执法经费2.99万元，楚市财农〔2021〕1号下达2019年省级农业发展专项资金2万元，楚市财农〔2021〕105号下达2021年省级农业发展专项资金1.4万元，项目任务为：提高三率，确保农机安全监管事故起数、重伤人数、死亡人数控制在省、州下达的控制指标范围内，杜绝发生较大以上农机事故；田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。各类型拖拉机挂牌率、持证率均达100%以上，农机监理业务、安全宣传教育情况及拖拉机道路交通安全监管正常开展。已到位资金合计6.39万元，项目已完工。以上资金在本单位决算报表中反映。  

2．项目支出绩效自评  

通过农机安全监理执法、省级农业发展专项工作项目的实施。农机安全监理监管工作完成较好，楚雄市辖区内未发生在统计范围内的农机事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。各类型拖拉机挂牌率、持证率在在100%，农机监理业务、安全宣传教育及拖拉机道路交通安全监管正常开展。  

3．项目绩效目标管理  

（1）组织领导措施到位。成立了由市农业农村局局长任组长，分管农机工作的副局长为领导副组长，市农机安全监理站站长及相关人员为办公室成员的项目领导小组，领导小组下设办公室（农机安全监理站），督促指导项目的实施，负责项目日常工作事务。  

（2）技术保证措施到位。技术实施小组由项目人员、管理人员组成，负责项目的具体实施和资金管理使用工作。  

（3）财务管理措施到位。严格执行《事业单位会计制度》和《事业会计准则》，加强财务管理，规范财务行为。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》。根据项目实施方案要求建设内容和规模，按实际进度情况支付使用资金，提高资金使用效益。  

（4）建设和运行管理措施到位。制定严密的项目实施管理制度，按时完成项目建设内容和任务，确保项目运行正常，积极发挥项目效益。  

（5）政策保障措施到位。严格执行中央八项规定，坚持原则及程序，切实树立廉洁自律意识，预防违规违纪的事情发生。  

4．2021年部门整体支出绩效自评报告  

通过组织实施该项目，完成了楚雄市2021年的农机监理执法监管项目和省级农业发展专项项目（科技转化与推广服务）工作,实施使用市级农机农机监理经费2.99万元，完成下达资金2.99万元100%；省级农业发展专项项目（科技转化与推广服务）工作经费3.4万元，全市41名农机监理人员对辖区内拖拉机987辆，联合收割机51辆，拥有拖拉机驾驶员5003名；农机维修厂及维修点112个，乡村农机从业人员27850人的安全监管。检验各类型拖拉机702辆，占应检数1103辆的63.64%；检验联合收割机30辆，占应检数50辆的60%；解体注销变型拖拉机743辆，占注销数1967辆的37.8%；清理外省籍变型拖拉机741辆（其中：假牌529辆、套牌89辆、注销81辆，脱检10辆，因农机部门机构改革原因还有32辆未查询到）；清理省内州外变型拖拉机321辆（其中：脱检199辆、无信息18辆、注销84辆、重号8辆，在检12辆）；召开拖拉机驾驶员安全学习片会78场次，参会人员3991余人次，发放宣传资料15021余份，电视宣传报道1次，互联网报道15篇；拖拉机道路交通安全监管情况。开展上路执法检查72次（其中联合执法19次），出动执法人员188余人次，查验各类型拖拉机996辆次，纠正拖拉机违法行为46辆次，移交公安交管部门处理3辆。全年未发生在统计范围内的拖拉机事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。全市农机安全生产形势趋于平稳，全面完成了各项项目安全监管目标和绩效目标。  

五、其他重要事项情况说明  

2021年本单位无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。  

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。  

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。  

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。  

农林水支出事业运行（2130104）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。  

                    楚雄市农机安全监理站  

                                    2022年10月29日  

监督索引号53230101432600801111