楚雄市农业综合行政执法大队2022年预算公开

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楚雄市农业综合行政执法大队部门2022年预算公开

楚雄市农业综合行政执法大队部门2022年预算公开目录

第一部分楚雄市农业综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市农业综合行政执法大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农业综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是依法开展农业行政综合执法，渔业行政执法监管工作，全面履行《中华人民共和国农产品质量安全法》赋予的职能职责。具体的职责是：

1．相关农业法律法规的宣传及培训；

2．农业投入品农药、化肥等农资的质量监管；

3．渔业安全生产和鱼用船舶监督检验及管理；

4．农产品质量安全监督管理；

5．农业环境保护监测。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属事业单位1个，即楚雄市农业综合行政执法大队，年内无变化。

（三）重点工作概述

1．农药监管

（1）组织全市177户农药经营户开展法律法规及业务培训，100%签订《楚雄市农资经营城信守法承诺书》。

（2）推行农药经营网络化台账管理，全市农药经营户100%接入监管平台，规范录入农药进货和销售电子台账、为建立农药质量可追溯制度奠定基础。

（3）办理农药经营许可证178本，其中：楚雄市农业农村局颁发农药经营许可证（限制使用农药除外）160本，省农业厅颁发农药定点经营许可证（限制使用农药）18本。

（4）根据省、州《关于开展2021年农药监督抽查工作的通知》共完成重点农药15个产品45个样品的抽样送检工作。

（5）共出动执法车辆142台次，执法人员564人次，整顿农资市场49个次，检查农资经营企业408个次，检查农产品种植基地21个次，检查农药产品1241个，执法检查覆盖率达100%。共查处农药案件8件，罚没款13440元。

2．渔政监管

（1）出动执法车辆209车.次，执法人员788人.次，巡查河道1230.02公里，清理销毁无人看管渔网7张，清理地笼74个，劝离垂钓人员770人，发放、粘贴各类宣传资料763份。

（2）开展“中国渔政亮剑2021”系列专项执法行动，与饮用水水源地执法检查相结合，对养殖安全，饵料，渔药使用情况进行检查，共检查水产养殖场（户）8个.次，检查渔具经营店7个，巡查库区2次，水面1693亩。立案查处4起，罚没款2500元。

3．农产品质量安全监管

（1）2021年完成“三品一标”认证21个，全部为绿色食品。

（2）完成楚雄市云辰哀牢农庄农民专业合作社等8个生产单位，24个产品的绿色食品申报材料和市级审核工作，配合楚雄州绿色食品发展中心完成楚雄市有财茶业有限公司等6个生产单位16个产品现场检查工作。

（3）完成楚雄市6个企业产品种植基地的环境监测工作。协同采集土壤样品36个，送检加工用水6个样品。

（4）配合农业农村部农产品检验测试中心（南京）、楚雄州绿色食品发展中心完成我市绿色食品获证产品证后监督抽查检验取样工作，随机抽取了楚雄市大地基乡中邑舍茶厂等5个生产单位5个产品，取样封样后交由农业农村部农产品检验测试中心带回南京检测。经检测，产品合格率100%。

（5）完成楚雄市大过口乡西康郎茶厂等5家生产单位11个产品绿色食品证书续展材料审核工作及证书续展现场检查工作。完成楚雄市大过口乡亿隆魔芋专业合作社等4个生产单位11个产品绿色食品证书年检工作。

4．受污染耕地安全利用工作

（1）根据楚雄州农业农村局关于认真开展农业生态环境安全隐患排查整治工作的通知精神，对我市受污染耕地安全利用工作开展情况进行认真梳理及排查，并编写了《楚雄市受污染耕地安全利用工作排查情况报告》上报州农环站。

（2）根据云南省农业环境保护监测站《关于开展2019-2020年度农产品协同监测作物品种调查的通知》，组织对吕合、东瓜、树苴、八角4个乡镇5个村委会开展调查工作，完成了2019-2020年度农产品协同监测作物品种调查，按时上报州农环站。

（3）根据州农业农村局《关于印发楚雄州受污染耕地安全利用工作的通知》的要求，完成2021年协同监测种植作物调查工作，共调查吕合、东瓜、树苴、八角4个乡镇7个村委会相关地点的大、小春作物种植情况及种植品种上报州农环站。共采集样品10个（玉米样品8个，水稻样品2个）。晾干、脱粒制样完毕，等待送样。

（4）根据云南省农业农村厅《关于深入开展受污染耕地利用相关工作的通知》，对我市吕合、东瓜、树苴、八角4个乡镇93个图斑（非耕地图斑71个、休耕图斑12个、种植结构调整图斑10个）完成现场拍照，并上图建立楚雄市受污染耕地安全利用措施数据库。

（5）分别在东瓜、吕合、苍岭3个乡镇3个村委会采集样品8个（农产品样品3个（玉米）、环刀土壤样品2个、普通土壤样品3个），全部晾干、脱粒制样完毕，寄送贵州大学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入191.88万元，其中：一般公共预算191.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年财政拨款收入212.53万元对比减少20.65万元，下降9.72%，主要原因人员退休和项目经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入191.88万元，其中：本年收入191.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年212.53万元对比减少20.65万元，下降9.72%，主要原因主要原因人员退休和项目经费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出191.88万元。财政拨款安排支出191.88万元，其中：基本支出184.88万元，与上年195.53万元对比减少10.65万元，下降5.45%，主要原因是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%，所以人员公用经费减少；项目支出7万元，与上年17万元对比减少10万元，下降58.82%，主要原因是项目经费的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出191.88万元，主要用2080502事业单位离退休：11.20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.53万元；2089999其他社会保障和就业支出0.69万元；2101102事业单位医疗：9.86万元；2101103公务员医疗补助：5.38万元；2130104事业运行：128.82万元；2210201住房公积金：12.40万元；2130110执法监管：7.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出191.88万元（其中：基本支出184.88万元，项目支出7万元）。基本支出明细如下：

1．301工资福利支出167.97万元，其中：30101基本工资：52.27万元；30102津贴补贴：23万元；30103奖金：24.16万元；30107绩效工资：23.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.53万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.3万元；30111公务员医疗补助缴费：5.38万元；30112其他社会保障缴费：1.25万元；30113住房公积金：12.4万元。

2．302商品和服务支出5.91万元，其中：30201办公费：0.38万元；30112其他社会保障缴费：1.43万元；30228工会经费支出：2.95万元；30206电费：0.15万元；30299其他商品和服务支出：0.2万元；30231公务用车运行维护费：0.8万元。

3．30302退休费11.00万元。

4．302项目支出7万元。其中：（1）农产品质量安全监管执法经费项目总支出3万元，其中：30201办公费：0.99万元，30215培训费：2.01万元。（2）渔政监管执法经费项目总支出4万元， 其中：30201办公费：0.15万元，30224被装购置费3.85万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付项目情况

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年0.8万元相比，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.05万元相比减少0.05万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年0.75万元相比增加0.05万元，增长6.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无增减变化；公务用车运行维护费0.8万元，较上年0.75万元相比增加0.05万元，增长6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公务用车老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市农业综合行政执法大队共申报项目2个，编制了项目绩效目标2个，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业综合行政执法大队为公益一类事业单位，无机关运行经费，2022年公用经费安排5.91万元，其中：30201办公费：0.38万元；30112其他社会保障缴费：1.43万元；30228工会经费支出：2.95万元；30206电费：0.15万元；30299其他商品和服务支出：0.20万元；30231公务用车运行维护费：0.80万元。

较上年5.16万元增加0.75万元，增长14.53%，增长主要原因是今年增加了失业保险缴费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额5.19万元，其中，流动资产2.39万元，固定资产2.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2.83万元相比，本年资产总额增加2.36万元，其中固定资产增加1.98万元，增加原因是购置执法记录仪4支。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农业综合行政执法大队2022年部门预算表

楚雄市农业综合行政执法大队

2022年2月23日

监督索引号53230101432600400111