楚雄市农业局种子管理站2022年预算公开

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楚雄市农业局种子管理站2022年预算公开

楚雄市农业局种子管理站2022年预算公开目录

第一部分楚雄市农业局种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市农业局种子管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农业局种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行行政管理、行政许可和行政处罚的职能。主要职责是：

1．宣传贯彻种子法律、法规和产业政策。

2．制定本市种子产业发展规划，经批准后组织实施。

3．种质资源的管理，包括引、育种，品种区域试验，新品种认定、登记、发布。

4．种子生产、经营管理：包括种子行政许可、行政处罚、行政管理和市场监管，生产、经营许可管理，质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计、分析及服务。

5．负责备荒救灾种子的贮备和管理。

6．负责本市种子技术的培训和组织新优农作物品种的示范、推广。

7．种子工程项目管理，包括本市种子工程项目的编制、申报、监督、评估等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属事业单位1个，即楚雄市农业局种子管理站，年内无变化。

内设机构3个，分别是：办公室、行业管理组、品种管理组。

（三）重点工作概述

1．种子法律法规宣传。开展宣传活动12场次，受宣传群众2400多人次，发放宣传资料2400份，其中：进行文化科技卫生“三下乡”活动1次，放心农资下乡进村活动1次，农产品质量安全活动1次，在乡镇街天进行宣传活动8次；完成2021年种子管理业务培训1场次188余人；利用LED电子显示屏进行宣传48期。

2．种子备案。完成企业种子生产备案单12份27个品种6545亩，其中水稻26个品种6145亩，玉米制种1个品种400亩；受理完成经营备案单300份192个品种341.7万公斤，其中：水稻53个品种266.7万公斤，玉米152个品种75万公斤。

3．种子质量监管。一是开展种子质量、种子真实性和转基因抽样检测24个品种144个样品，其中水稻4个品种24个样品，玉米18个品种108个样品，小麦2个品种12个样品；二是开展企业生产经营资质核查6家，种子生产基地检查21场次，面积518亩；三是开展杂交玉米生产基地检查2场次；四是开展鲜食果蔬、玉米转基因成分流动速测1场次。

4．种子监督执法。结合扫黑除恶专项斗争行业治乱要求，共开展企业专项督察7场次，市场专项检查15场次，出动执法人员360人次，检查企业、门店200个次，发现种子行业乱象，纠正经营不规范问题，查处种子违法案件。

5．转基因种子监管。制定了《楚雄市种子管理站转基因种子监管工作方案》，发放《年度楚雄市农业转基因生物安全监管行政执法告知书》140多份，完成年度农业转基因生物安全监管培训1场次188人。

6．精准扶贫工作。按照主管局的要求，在走访贫困户的基础上，及时进行电话联系，了解贫困户近期基本情况，因户施策落实帮扶措施，解决贫困户实际困难，促进了扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入144.47万元，其中：一般公共预算144.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 136.84万元，其中：一般公共预算136.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比2021年增加7.63万元，增长5.58%，增加的主要原因是2022年增加薪级工资以及1人由工人转为专业技术人员，相应的工资项金额增加，相对应的基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入144.47万元，其中：本年收入144.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入 136.84万元，其中：一般公共预算136.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财政拨款收入比2021年增加7.63万元，增长5.58%，增加的主要原因是2022年增加薪级工资以及1人由工人转为专业技术人员，相应的工资项金额增加，相对应的基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出144.47万元。财政拨款安排支出 144.47万元，其中：基本支出139.47万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目主要用于：2080502事业单位离退休：30.70万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.42万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.5万元，2089999其他社会保障和就业支出0.40万元，2101102事业单位医疗：6.00万元，2101103公务员医疗补助：5.68万元，2130104事业运行：74.70万元，2130110执法监管：5.00万元，2210201住房公积金：7.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出144.47万元（其中：基本支出139.47万元，项目支出5万元）。

基本支出139.47万元，其中：30101基本工资：30.90万元，30102津贴补贴：12.38万元，30103奖金：13.38万元，30107绩效工资：13.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.42万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.30万元，30111公务员医疗补助缴费：5.68万元，30112其他社会保障缴费：1.39万元，30113住房公积金：7.07万元，30205水费：0.008万元，30206电费,0.22万元，30228工会经费：1.66万元，30239其他交通费：1.11万元，30299其他商品和服务支出：0.56万元，30302退休费：30.14万元，30305生活补助：1.65万元。

项目支出5.00万元，其中：30201办公费：1.06万元，30205水费：0.40万元，30206电费：1.30万元，30207邮电费：0.30万元，30226劳务费：1.94万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.06万元相比减少0.06万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.06万元相比减少0.06万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开展常态化监管，对种子生产经营企业和流通量较大的种子经营门店抽取种子样品15份以上进行常规检测，加强对种子质量的源头监控，质量检测合格率达90%以上，防止不合格种子流入市场损害群众利益，本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5．事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

7．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业局种子管理站为一类事业单位，无机关运行经费； 2022年公用经费安排3.62万元，其中：30205水费：0.08万元，30206电费：0.22万元，30228工会经费：1.66万元，30239其他交通费用：1.10万元，30299其他商品和服务支出：0.56万元。较上年3.55万元增加0.07万元，下降1.97%，增加的主要原因是增加薪级工资，有一人由工人转为专业技术人员，相对应的工资基数增加，随之工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额382.89万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产138.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产243.99万元，其他资产0.00万元。与上年553.46万元相比，本年资产总额减少170.57万元，其中固定资产减少2.40万元。处置房屋建筑物81平方米，账面原值2.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农业局种子管理站2022年部门预算表

                                                楚雄市农业局种子管理站

                                                                                    2022年2月23日

监督索引号53230101432600600111