中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年预算公开

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中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年预算公开

中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年预算公开目录

第一部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育。

2．农业职业特有工种技能鉴定。

3．农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养。

4．农机技术咨询，市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

5．发展农民体育事业工作。

（二）机构设置情况

我单位设单位机构1个，内设科室包括：办公室、培训组。

（三）重点工作概述

1．2022年积极争取中央、省、州市高素质农民资金扶持，争取开展高素质农民培育200人。

2．加强师资培训和储备，积极向上级争取参训指标，选派学校教师参加上级业务培训，不断提高教师的业务水平。

3．积极争取上级项目资金的扶持，2022年继续开展对农业机械操作人员不少于200人的无偿培训工作。

4．把我市发展势头好，在当地很有影响力和带动示范的农业产业企业和专业合作社，积极向上级申报进入全国农民培育基地库系统，并加挂农民田间学校的牌子。这样一来，我市在高素质农民培育时，既可以聘请农民田间学校优秀土专家为学员上课，又可以丰富学员的实践操作内容，还可以向前来我市参观学习的云南省其它地州的农广校学员很好的宣传推介楚雄市的农业产业发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入152.06万元，其中：一般公共预算152.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入154.37万元对比，减少2.31万元，下降1.5%。减少的主要原因是：按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入152.06万元，其中：本年收入152.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入154.37万元对比，减少2.31万元，下降1.5%。减少的主要原因是：按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。

四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出 152.06万元。财政拨款安排支出 152.06万元，其中，基本支出152.06万元，与上年部门财务总收入154.37万元对比，减少2.31万元，下降1.5%。减少的主要原因是：按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出152.06万元，主要用于：2080502事业单位离退休：16.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.72万元，2089999其他社会保障和就业支出0.53万元，2101102事业单位医疗：7.71万元；2101103公务员医疗补助：5.01万元；2130104事业运行：100.5万元；2210201住房公积金：9.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出152.06万元（其中：基本支出152.06万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：39.72万元，30102津贴补贴：17.44万元，30103奖金：19.51万元，30107绩效工资：18.96万元， 30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.72万元，30110职工基本医疗保险缴费7.15万元，30111公务员医疗补助缴费：5.01万元，30112其他社会保障缴费：2.51万元，30113住房公积金：9.53万元，30201办公费：0.34万元，30205水费：0.05万元；30207邮电费：0.03万元；30211差旅费：0.8万元；30228工会经费：2.23万元，30299其他商品和服务支出：0.3万元，30302退休费15.76万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 。

（二）与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

 2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购服务预算资金0万元。本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.41万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，2021年公务接待费预算为0万元，与上年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.41万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.41万元，下降100%。减少的主要原因是：我单位2022年公用经费预算了工会经费、残疾人保障金及乡村振兴工作队员差旅费后，已无多余资金用于预算车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中央农业广播电视学校楚雄市分校共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校楚雄市分校为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排3.75万元，其中：30201办公费0.34万元，30205水费0.05万元，30207邮电费：0.03万元，30211差旅费0.8万元，30228工会经费支出2.23万元，30299其他商品和服务支出0.3万元。与上年相比，减少0.39万元，下降9.4%。减少原因主要是：全市牢固树立“过紧日子”思想，人均公用经费缩减10％后，公用经费支出数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额769.63万元，其中，流动资产6.26万元，固定资产537.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产226.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少120.36万元，其中固定资产减少124.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。资产减少的主要原因是：固定资产累计折旧。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年部门预算表

                      中央农业广播电视学校楚雄市分校

                                      2022年2月22日

监督索引号53230101432600900111