楚雄市植保植检站2022年预算公开

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楚雄市植保植检站2022年预算公开

楚雄市植保植检站2022年预算公开目录

第一部分楚雄市植保植检站2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市植保植检站2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市植保植检站是楚雄市农业农村局下属的股所级事业单位，工作经费通过楚雄市植保植检站基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下： 

1．完成辖区内主要农作物病、虫、草、鼠害监测预报； 

2．做好辖区内农作物病虫害防控技术引进、示范、推广； 

3．完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫； 

4．检疫性病、虫、草防控技术指导、推广； 

5．对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的加工处理； 

6．新农药及药械引进试验、示范、推广； 

7．抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检； 

8．抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导； 

9．负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作； 

10．完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。 

（二）机构设置情况

行政单位预算机构0个，事业单位预算机构1个，即楚雄市植保植检站，内设机构：办公室、植保组、检疫组、检测组。人员编制23人。

（三）重点工作概述

1．完成辖区内重大农作物病、虫、草、鼠害监测预报；农作物病虫害防控技术引进、示范、推广；新农药及药械引进试验、示范、推广；植物及植物产品的产地检疫、调运检疫工作；检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的无害化处理。 

2．做好辖区内农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；指导全市各乡镇农产品农药残留的检测工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。 

车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 342.92万元，其中：一般公共预算342.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年325.08万元对比增加了17.84万元，增长5.49%，增加的主要原因是2021年新招聘了3名事业工作人员，在职人员工资增长和社会保险缴纳费用增加。 

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 342.92万元，其中：本年收入342.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年325.08万元对比增加了17.84万元，增长5.49%，增加的主要原因是2021年新招聘了3名事业工作人员，在职人员工资增长和社会保险缴纳费用增加。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 342.92万元。财政拨款安排支出 342.92万元，其中：基本支出311.93万元，与上年298.07万元对比增加13.86万元，增长4.65%，增加的主要原因是2021年新招聘了3名事业工作人员，在职人员工资增长和社会保险缴纳费用增加；项目支出31万元，与上年28万元对比增加3万元，增长10.71%，增加的主要原因是农产品农药残留检测专用材料费增长。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出342.92万元，主要用于：2080502事业单位离退休：24.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.15万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元；2089999其他社会保障和就业支出1.10万元；2101102事业单位医疗：15.79万元；2101103公务员医疗补助：9.41万元；2130104事业运行：210万元；2130109农产品质量安全：31万元；2210201住房公积金：19.61万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出342.92万元（其中：基本支出311.92万元，项目支出31万元）。 

1．基本支出311.92万元，支出明细如下： 30101基本工资：77.53万元；30102津贴补贴：38.61万元；30103奖金：42.46万元；30107绩效工资：40.83万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：26.15万元；30109职业年金缴费5.5万元；30110职工基本医疗保险缴费：14.71万元；30111公务员医疗保险缴费：9.42万元；30112其他社会保障缴费：5.24万元；30113住房公积金：19.61万元；30201办公费：1.06万元；30205水费0.10万元；30206电费：0.12万元；30207邮电费：0.25万元；30211差旅费：0.60万元；30228工会经费：4.87万元；30239其他交通费用0.50万元； 30299其他商品和服务支出：0.46万元；30302退休费：23.90万元。 

2．项目支出31万元，明细如下：30201办公费1.03万元；30211差旅费1.00万元；30218专用材料费27.97万元；30239其他交通费0.5万元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

（二）与中央配套事项 

本单位无与中央配套事项 

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项 

（四）经济社会事业发展事项 

本单位无经济社会事业发展事项 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，较上年1.7万元减少1.7万元，下降100%，增减原因是2022年我单位没有预算部门“三公”经费。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

楚雄市植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动，与上年持平。 

（二）公务接待费 

楚雄市植保植检站2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.2万元减少0.2万元，下降100%。

减少的主要原因是全市压缩一般性支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

楚雄市植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.5万元减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年1.5万元减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变动，与上年持平。 

减少的主要原因是全市压缩一般性支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市植保植检站共申报项目2个，编制了项目绩效目标2个，无重点项目预算绩效目标情况。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

3．2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

4．2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

6．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市植保植检站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排7.50万元，与上年7.94万元对比减少0.44 万元，下降5.54%。减少的主要原因是人均公用经费缩减，公用经费支出预算数减少。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市植保植检站资产总额168.58万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产33.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产134.73万元，其他资产0万元。与上年218.18万元相比，本年资产总额减少49.60万元，其中固定资产减少49.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

(见附件） 

第二部分楚雄市植保植检站2022年部门预算表

                       楚雄市植保植检站 

                                        2022年2月21日 

监督索引号53230101432600700111