楚雄市动物疫病预防控制中心2022年预算公开

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楚雄市动物疫病预防控制中心2022年预算公开

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

2．管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定全市重大动物疫病防控计划，承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。

3．负责动物产品质量安全管理工作，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

4．负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

（二）机构设置情况

行政单位预算机构0个，事业单位预算机构1个，含楚雄市动物疫病预防控制中心和楚雄市动物卫生监督所两家事业单位，人员编制45人。

（三）重点工作概述

楚雄市动物疫病预防控制中心是楚雄市农业农村局下属的主管全市动物防疫、检疫工作的职能部门，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫、监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，承担楚雄市重大动物疫病防治指挥防部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作；承担动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入828.39万元，其中：一般公共预算828.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的795.23万元相比，增加33.16万元，增长4.17%，增加的主要原因：一是动物疫情防控形势严峻，2022年新增专项业务类经费40万元，主要用于动物产地检疫及非洲猪瘟等重大动物疫病防控；二是2021年单位新招录1人，人员类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入828.39万元，其中：本年收入828.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的795.23万元相比，增加33.16万元，增长4.17%，增加的主要原因：一是动物疫情防控形势严峻，2022年新增专项业务类经费40万元，主要用于动物产地检疫及非洲猪瘟防控；二是2021年单位新招录1人，人员类经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出828.39万元。财政拨款安排支出828.39万元，其中：基本支出788.39万元，与上年的740.23万元相比，增加48.16万元，增长6.5%，增加的主要原因是2021年单位新招录1人，人员类支出经费增加；项目支出40万元，与上年的55万元相比，减少15万元，减少的主要原因是全市压缩市级专项支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：56.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：58.69万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：38.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：2.46万元，2101102事业单位医疗：35.32万元，2101103公务员医疗补助：21.45万元，2130104事业运行：531.53万元，2130108病虫害控制：40万元，2210201住房公积金：44.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出828.39万元，其中：基本支出788.39万元，项目支出40万元。

基本支出788.39万元，其中：30101基本工资：181.29万元，30102津贴补贴：85.21万元，30103奖金：87.11万元，30107绩效工资：87.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：58.69万元，30109职业年金缴费：38.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：33.01万元，30111公务员医疗补助缴费：21.45万元，30112其他社会保障缴费：6.57万元，30113住房公积金：44.01万元，30201办公费：2万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.2万元，30207邮电费：0.7万元，30211差旅费：3万元，30217公务接待费：0.3万元，30226劳务费：66.98万元，30228工会经费：10.54万元，30231公务用车运行维护费：1.3万元，30299其他商品和服务支出：1.1万元，30302退休费：55.33万元，30305生活补助：3.92万元。

项目支出40万元，其中：30201办公费：12万元，30218专用材料费：23万元，30224被装购置费：5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度无此项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度无此项目。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度无此项目。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，与上年相同。

（一）因公出国（境）费

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.3万元，与上年相同，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。主要为各乡镇需按要求送动物疫情监测样品及抗体监测血清样品到单位检验，因此产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费1.3万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年相比减少一辆，减少的原因是该车辆已无法正常使用，达到报废标准，进行了报废处置。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6. 2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补助及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

7．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排14.58万元，其中：30201办公费：2万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.2万元，30207邮电费：0.7万元，30211差旅费：3万元，30217公务接待费：0.3万元，30226劳务费：1.98万元，30231公务用车运行维护费：1.3万元，30112其他社会保障缴费：1.8万元。工会经费3.2万元，与上年的14.58万元相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额1133.13万元，其中，流动资产908.23万元，固定资产224.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少218.96万元，其中固定资产减少30.31万元。处置房屋建筑物964.39平方米，账面原值15.8万元；处置车辆1辆，账面原值7万元；报废报损资产3项，账面原值22.8万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入6万元，其中出租资产25平方米，资产出租收入6万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

楚雄市动物疫病预防控制中心

2022年2月22日

监督索引号53230101432600100111