楚雄市农业机械推广站2022年预算公开

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楚雄市农业机械推广站2022年预算公开

楚雄市农业机械推广站2022年预算公开目录

第一部分楚雄市农业机械推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市农业机械推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农业机械推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻、执行国家农业机械科技推广方针、政策、法律法规；

2．落实中央财政农机购置补贴政策及农机化相关扶持政策，组织实施项目及兑付补贴；

3．制定全市农机科技推广计划并组织实施，指导总结全市农机科技推广工作；

4．引进、试验、示范、推广农机化新技术、新机具；

5．宣传普及农机化科技知识、农机技术培训和农机产品质量投诉受理；

6．发动组织农业机械投入农业生产、特色经济发展、城乡基础设施建设以及抗灾救灾；

7．负责乡镇农业机械技术推广机构体系及队伍建设管理培训，农机化科技推广项目申报实施，农机节能减排、农机产业发展及结构调整；

8．指导农机专业合作社、农机大户、种粮大户为农业生产服务，应用相关政策，促进其发展壮大，推进主要农作物的全程机械化进程；

9．完成上级交办其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位1个，即是楚雄市农业机械推广站，内设机构3个，分别是办公室、财务室、业务科，年内无变化。

（三）重点工作概述

1．继续强化农机购置补贴项目工作。2022年，我市实施765万元农机购置补贴资金，计划补贴3000户以上农户购置3000多台农机具，计划完成新增农机总动力5000千瓦以上，预计拉动农民投入2500万元，通过补贴资金的引导效应，充分调动农民购机用机的积极性，前期对新机具新技术开展推广和补贴政策的宣传，待上级补贴政策明确后就开展录入、受理和核验工作。近期，十五个乡镇乡镇及领导小组成员单位，要做好当前的宣传发动补贴实施准备工作，按操作规程组织好项目的实施。

2．加大农机化新技术示范推广。一是继续做好水稻机械化育插秧技术和山区丘陵小型谷物收割机的推广；二是玉米播种和收割环节机械化技术推广；三是畜牧机械（饲养机械和粪污处理机械）的推广。今年，重点加大水稻机械化育插秧技术的示范推广，加强农机与农艺相结合做好水稻插秧机的引进推广，推进水稻生产的全程机械化水平是当前农业部门的首要工作任务。通过2020、2021年的推广示范，我市的水稻机械化育插秧技术取得了一些成绩和经验，2022年还将继续加大推广力度，指导示范推广的乡镇农业农村服务中心要积极配合，做好水稻机械化育插秧的技术推广。

3．加大对农机专业合作社培育。争取上级资金扶持农民专业组织，提升新型经营主体农机化作业和代耕代种服务能力，为现代农业发展及粮食生产发挥引领示范作用。以合作社为载体，示范推广适用于本地农机化新技术，提高农作物机械化种（种）和机械化收获两个薄弱环节的机械化水平。

4．组织农业机械投入农机作业，提高耕种收农机化水平。积极组织市、乡农机技术人员到各乡（镇）、村指导春耕备耕农业生产工作，检修各类农机具。组织好小春的机械化收割和小春的机耕机耙，发挥好农业机械在农业生产中的主力军作用，提高全市农业生产的耕、种、收机械化程度争取年底耕种收机械化率新增一个百分点，达到54.2%以上。

5．农机化统计工作。农机化统计是把握发展现状、趋势的重要信息来源，是制定政策、实施宏观引导的重要基础，是评价工作成效的重要依据。加强对十五个乡（镇）的指导，落实专人认真填报农机化报表工作，按时完成上报，提高统计数据的质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入74.66万元，其中：一般公共预算74.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2021年部门财务总收入69.6万元）对比增加5.06万元，增长7.27%。增长的主要原因是：2022年工资调整、机关事业单位基本养老保险费增加、购机补贴项目工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入74.66万元，其中：本年收入74.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2021年部门财务总收入69.6万元）对比增加5.06万元，增长7.27%。增长的主要原因是：2022年工资调整、机关事业单位基本养老保险费增加、购机补贴项目工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出74.66万元。财政拨款安排支出74.66万元，其中：基本支出73.66万元，与上年（2021年部门财务总收入69.6万元）对比增加4.06万元，增长5.83%。增长的主要原因是：2022年工资调整、机关事业单位基本养老保险费增加。项目支出1万元，与上年对比增加1万元，增长100%。增长的主要原因是：购机补贴项目工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：4.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.07万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.25万元，2101102事业单位医疗：3.62万元，2101103公务员医疗补助：2.01万元，2130104事业运行：48.35万元，2210201住房公积金：4.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出73.66万元。其中：30101基本工资：19.11万元，30102津贴补贴：8.37万元，30103奖金：8.79万元，30107绩效工资：8.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：6.07万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：3.41万元，30111公务员医疗补助缴费：2.01万元，30112其他社会保障缴费：1.14万元，30113住房公积金：4.55万元，30201办公费：0.10万元，30205水费：0.16万元，30206电费：0.10万元，30211差旅费：0.10万元，30228工会经费：1.08万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元，30302退休费：4.22万元。

项目支出1.00万元，其中：30201办公费：0.56万元，30205水费：0.07万元，30206电费：0.07万元，30207邮电费：0.20万元，30211差旅费：0.10万元。

预算单位运行经费安排情况，2022年预算单位运行经费安排2.62万元，其中：30201办公费：0.65万元，30205水费：0.24万元，30206电费：0.17万元，30207邮电费：0.20万元，30211差旅费：0.20万元，30228工会经费：1.08万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市农业机械推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市农业机械推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市农业机械推广站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市农业机械推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位实施养老方面的支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费。

楚雄市农业机械推广站为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排2.62万元，其中：30201办公费：0.65万元，30205水费：0.24万元，30206电费：0.17万元，30207邮电费：0.20万元，30211差旅费：0.20万元，30228工会经费：1.08万元，30299其他商品和服务支出：0.08万元。

2022年公用经费安排2.62万元，与上年（2021年公用经费安排1.86万元）对比增加0.76万元，增长40.86%。增长的主要原因是:购机补贴项目工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市农业机械推广站资产总额4.6万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产4.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农业机械推广站2022年部门预算表

                                                  楚雄市农业机械推广站

                                                                                   2022年2月22日

监督索引号53230101432601000111