楚雄市农机安全监理站2022年预算公开

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楚雄市农机安全监理站2022年预算公开

楚雄市农机安全监理站2022年预算公开目录

第一部分楚雄市农机安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市农机安全监理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农机安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2．研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

3．负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理台账，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作。

4．负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审察、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作。

5．做好辖区内拖拉机驾驶（操作）人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶（操作）人员安全教育学习计划，并组织实施。

6．负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计。

7．完成上级部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位1个，即楚雄市农机安全监理站，年内无变化。

（三）重点工作概述

1．认真落实农机安全生产责任制。组织全市农机安全监理人员进行业务培训及应急救援处置演练，提高农机监理人员业务技能和执法水平。

2．加强源头管理，确保农机安全生产。组织农业机械的安全技术检验，驾驶（操作）人员考核、核发牌证。

3．加大农机安全宣传教育力度。协助乡镇召开每季度一次的驾驶员安全学习会，结合农时节令开展好安全宣传教育，提高农机驾驶员的安全行车意识。

4．深入开展农机安全隐患排查治理工作，推进农机安全生产专项整治三年行动进程。组织召开安全生产形势分析会。

5．市、乡、村三级签订农机安全生产责任书达100%，农机安全生产“三率”达到省州下达任务指标。

6．拖拉机检验率不低于上年水平，2022年应检各类型拖拉机969辆，占拖拉机保有量的100%。持证率、挂牌率达90%。

7．农机监理人员业务技能和执法水平有所提高，人民群众安全生产意识得到增强。

8．农机安全生产隐患得到有效治理，农机安全生产形势趋于平稳，预防和减少一般农机事故，遏制重特大农机事故的发生。

9．继续做好拖拉机“五年清零”计划，做好每年的公告注销及依申请注销工作，限期淘汰变型拖拉机，确保到2025年变型拖拉机保有量清零。2022年应强制注销拖拉机233辆，其中强制注销变型拖拉机165辆，已注销12辆，目标任务为变型拖拉机解体回收率为100%。

10．在“十四五”期间，积极创造和完善农机安全生产软硬件设施，争取完成全国“平安农机”示范县的创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人（管理人员编制）。在职实有4人（公务员3人，工勤人员1人），其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入81.12万元，其中：一般公共预算81.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2021年部门财务总收入80.48万元）对比财务总收入增加0.64万元，增长0.80%。增加的原因主要是：2022年其他优抚支出增加、工资调整、机关事业单位基本养老保险费增加、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入81.12万元，其中：本年收入81.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2021年财政拨款总收入80.48万元）对比财务总收入增加0.64万元，增长0.80%。增加的原因主要是：2022年其他优抚支出增加、工资调整、机关事业单位基本养老保险费增加、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出81.12万元。财政拨款安排支出81.12万元，其中：基本支出78.12万元，与上年（2021年基本支出77.48万元）对比基本支出增加0.64万元，增长0.82%。增加的原因主要是：2022年其他优抚支出增加、工资调整、机关事业单位基本养老保险费增加、住房公积金增加。项目支出3万元，与上年（2021年项目支出3万元）对比减少0万元，下降0%，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：6.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.09 万元，2080899其他优抚支出：0.62万元，2101101行政单位医疗：3.07万元，2101102事业单位医疗：0.04万元，2101103公务员医疗补助：1.90万元，2130104事业运行：56.99万元，2130110执法监管：3.00万元，2210201住房公积金：3.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出81.12万元（其中：基本支出78.12万元，项目支出3万元）。其中：30101基本工资：14.25万元，30102津贴补贴：20.71万元，30103奖金：10.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.09万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.86万元，30111公务员医疗补助缴费：1.90万元，30112其他社会保障缴费：0.85万元，30113住房公积金：3.82万元，30201办公费：0.20万元，30205水费：0.05万元，30206电费：0.05万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：1.14万元，30231公务用车运行维护费：5.32万元，30239其他交通费用：3.83万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元，30302退休费：6.47万元，30305生活补助：0.62元。

项目支出3.00万元，其中：30201办公费：2.09万元，30207邮电费：0.31万元，30211差旅费：0.60万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市农机安全监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.37万元，较上年（2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.37万元）减少0万元，下降0%，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市农机安全监理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费

楚雄市农机安全监理站2022年公务接待费预算为0.05万元，减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。无增减变动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市农机安全监理站2022年公务用车购置及运行维护费为5.32万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.32万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2．事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

3．机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5．对个人和家庭补助（303）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

6．生活补助（30305）：反映按规定开支的机关事业单位职工遗属补助费支出。

7．执法监管（2130110）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

8．事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

10．住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

12．农林水支出事业运行（2130104）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农机安全监理站2022年机关运行经费安排13.75万元，其中：30201办公费：2.29万元，30205水费：0.05万元，30206电费：0.05万元，30207邮电费：0.31万元，30211差旅费：0.60万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：1.13万元，30231公务用车运行维护费：5.32万元，30239其他交通费用：3.83万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元。2022年预算单位运行经费安排13.75万元，与上年（2021年单位运行经费13.98万元）相比减少0.23万元，下降1.65%。减少的原因主要是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市农机安全监理站资产总额12.21万元，其中，流动资产0.61万元，固定资产11.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.55万元，其中固定资产减少3.32万元（固定资产折旧减少3.32万元），无形资产减少0.02万元（无形资产折旧减少0.02万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农机安全监理站2022年部门预算表

楚雄市农机安全监理站

2022年2月22日

监督索引号53230101432600800111