楚雄市农业技术推广中心2022年预算公开

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楚雄市农业技术推广中心2022年预算公开

楚雄市农业技术推广中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄市农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市农业技术推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府农业生产发展规划及市农业农村局粮食生产计划和先进农业技术推广任务,承担粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导；负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测；开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，内设办公室、项目组。

（三）重点工作概述

1．耕地质量保护与提升、化肥零增长：开展主要粮食作物测土配方施肥、商品有机肥推广应用、绿肥种植推广、水肥一体化技术推广、残留地膜、农药、化肥包装废弃物回收、农作物秸秆还田等，耕地质量提升0.1个等级。

2．试验示范工作：实施1000亩测土配方施肥，600亩鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范，600亩晚秋粮食绿色高质高效示范。

3．农业面源污染防治：开展残留地膜、农药、化肥包装废弃物回收、农作物秸秆禁焚综合利用、化肥、农药减量示范等相关工作。

4．耕地质量监测：完成7个监测点大、小春试验14组，化验土壤样品71个，检测项目497项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入385.97万元，其中：一般公共预算385.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入331.72万元对比，增加54.25万元，增长16.35%，增加的主要原因：一是2021年9月我单位新招录1人，12月调入2人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加；二是2022年我单位为保障7个耕地质量监测点田间监测工作，编报了市级专项预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入385.97万元，其中：本年收入385.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入331.72万元对比，增加54.25万元，增长16.35%，增加的主要原因是：增加的主要原因：一是2021年9月我单位新招录1人，12月调入2人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加；二是2022年我单位为保障7个耕地质量监测点田间监测工作，编报了市级专项预算资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出385.97万元。财政拨款安排支出385.97万元，其中：基本支出377.97万元，与上年331.72万元对比，增加46.25万元，增长13.94%，增加的主要原因是：2021年9月我单位新招录1人，12月调入2人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加；项目支出8.00万元，与上年0万元对比，增加8.00万元，增长100%，增加的主要原因是2022年我单位承担7个耕地质量监测点田间监测大、小春试验14组，编报了市级专项预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出385.97万元，主要用于2060207专项技术基础：8.00万元，2080502事业单位离退休：32.99万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.75万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.33万元，2101102事业单位医疗：19.15万元，2101103公务员医疗补助：11.37万元，2130104事业运行：252.07万元，2210201住房公积金：23.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出385.97万元（其中：基本支出377.97万元，项目支出8.00万元）。

基本支出明细如下：

1．301工资福利支出：334.33万元，其中：30101基本工资：97.98万元，30102津贴补贴：44.70万元，30103奖金：47.76万元，30107绩效工资：47.57万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：31.75万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.86万元，30111公务员医疗补助缴费：11.37万元，30112其他社会保障缴费：6.03万元，30113住房公积金：23.81万元。

2．302商品和服务支出：9.19万元，其中：30201办公费：1.82万元，30211差旅费：0.15万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：5.57万元，30239其他交通费用：1.00万元；30299其他商品和服务支出：0.60万元。

3．303对个人和家庭的补助：34.45万元，其中：30302退休费：32.39万元，30305生活补助：2.06万元。

项目支出明细如下：

302商品和服务支出8.00万元，其中：30201办公费：1.50万元，30218专用材料费：3.00万元，30226劳务费：3.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年0.2万元减少0.15万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.05万元，较上年0.2万元减少0.15万元，下降75%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

公务接待费减少主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，2022年公用经费安排9.19万元，其中：30201办公费：1.82万元，30211差旅费：0.15万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：5.57万元，30239其他交通费用：1.00万元；30299其他商品和服务支出：0.60万元。

与上年8.84万元对比，增加0.35万元 增长3.96%，增加的主要原因是2022年我单位新增人员3人，相应的人均公用经费，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市农业技术推广中心资产总额184.03万元，其中，流动资产2.04万元，固定资产177.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.39万元，其他资产0万元。与上年年初208.80万元相比，本年资产总额减少27.77万元，其中固定资产减少29.52万元。减少原因为2021年内我单位报废了43件、170项固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值97884万元；报废报损资产170项，账面原值30.07万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入2.2万元，其中出租资产360平方米，资产出租收入2.2万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农业技术推广中心2022年部门预算表

楚雄市农业技术推广中心

2022年2月22日

监督索引号53230101432600200111