楚雄市农业局种子管理站2020年度部门决算公开

楚雄市农业局种子管理站2020年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业局种子管理站为楚雄市农业农村局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，主要职能职责是：根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年主要工作任务：种子法律法规宣传2000多人次；抓好种子备案登记管理；抓好种子质量监督抽查，完成省州下达抽检任务；开展种子市场巡查及转基因种子监管，依法查处种子违法行为；开展新优品种展示示范。

1．法律法规学习宣传培训。一是认真组织全站职工，种子从业人员学习《中华人民共和国种子法》《农作物种子生产经营许可管理办法》《农作物种子标签和使用说明管理办法》《农作物种子质量监督抽查管理办法》等法律法规。二是利用“3·15”活动、“文化科技卫生三下乡”活动、“放心农资下乡进村”活动、“农产品质量安全宣传月”活动、LED电子显示屏、乡村集市街头等载体开展法律法规的学习、宣传，全年共举办各类培训7场次，参训人员300余人次，发放宣传资料1200份，《种子管理法律法规知识读本》60本。三是全站职工认真学习《中华人民共和国行政处罚法》等行政执法法律，并于9月21日至26日参与了市司法局组织的行政执法通用法律知识培训和执法人员资格考试，通过学习培训，提升了执法能力和水平。

2．良种推广。通过新品种的不断引进、试验、示范，良种推广面积逐年提高，2020年全市主要农作物良种覆盖率进一步提高，小麦99.45%；大麦99.35%；蚕豆99.3%；油菜99.37%；水稻99.32%；玉米99.45%。

3．新品种试验、示范及联合体区域管理。一是分别在东华、子午种子基地内完成玉米新品种试验三组，品种37个（其中：东华基地完成1组，品种12个，子午基地完成2组，品种25个）。二是种子企业联合体区域试验管理，今年，共有8家种子企业在我市实施水稻、玉米联合体区试71组，品种524个（其中：国家级联合体区试16组，省级联合体区试36组，引种试验8组，生产试验11组）。我站在联合体区域管理上，做到试前经过备案，试中检查指导，试后有总结材料，全程管理不放松。

4．种子行政许可。审验、协助办理行政许可是我站职责之一，年内共计初审堪验协助市行政审批局办理种子生产经营许可3件（其中：新办证1件；变更证2件）。

5．种子备案。一是生产备案。2020年市内共有种子生产企业6家，在鹿城、苍岭、东瓜、吕合、东华、子午等乡镇生产水稻、玉米、小麦、大麦、蚕豆等5类作物，品种33个，面积8170亩（其中：水稻品种23个，面积6402亩；玉米制种品种8个，面积1568亩；小麦品种2个，面积200亩；大麦品种2个，面积530亩；蚕豆品种1个，面积144亩）。二是经营备案。年度内辖区共有种子企业和个体经营户125户，销售水稻、玉米、大豆、小麦、大麦、油菜、蚕豆等农作物种子，数量132.35万公斤（其中：水稻58.5万公斤；玉米72.1万公斤；其它1.75万公斤）。

6．种子生产基地监管。年内共有6家企业，在我市辖区开展种子繁殖生产，生产作物5类，品种33个，面积8170亩（其中：水稻品种23个，面积6402亩；玉米制种品种8个，面积1568亩；小麦品种2个，面积200亩；大麦品种2个，面积530亩；蚕豆品种1个，面积144亩）。在种子生产基地监管过程中，我们一是认真开展生产备案监管，二是组织执法监管人员多次深入繁制种乡镇、村组、田块坐落对种子出苗情况、生长情况、隔离区、去杂、去劣、去雄、授粉等各个生产过程进行严格监督检查，确保种子质量符合标准。

7．种子市场巡查、监管执法。全年出动执法人员150余人次，对全市种子企业、个体经营户的经营门店进行拉网检查，检查种子门店310个次，查处种子违法案件1件，处罚金额1.09万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年决算编报的单位共1个，属事业单位。内设办公室、品管组、行管组等几个组室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业局种子管理站2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员6人。

离退休人员14人。其中：退休14人。

领取遗属补助人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计198.53万元。其中：财政拨款收入198.53万元，占总收入的100%；总收入比上年的220.06万元减少了21.53万元，下降10.85%，减少的主要原因是基本支出拨款减少21.53万元（有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少）。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计198.53万元。其中：基本支出195.74万元，占总支出的98.59%；项目支出2.79万元，占总支出的1.41%；总支出比上年的220.06万元减少21.53万元，下降10.84%，减少原因是：有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的人员日常支出195.74元，与上年的213.11万元相比减少17.37万元，下降8.87%，减少的主要原因是基本支出拨款减少17.37万元，减少原因是：有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.79万元。与上年6.95万元对比减少4.16万元，下降59.85%主要原因是项目支出拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出198.53万元，占本年支出合计的100%。与上年220.06万元对比减少21.53万元，下降10.85%，减少原因是：有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出45.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.81%，其中：事业单位离退休支出30.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，其中：事业单位医疗支出8.94万元，公务员医疗补助支出6.65万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水（类）支出124.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.80%。

（1）事业运行支出121.90万元，主要用于在职职工工资、办公费、印刷费、水电费等日常共用经费支出；

（2）农产品质量安全支出2.79万元，主要用于种子市场监管支出。

4．住房保障（类）支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，其中：住房公积金支出12.96万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业局种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2019年0万元，其中：因公出国（境）费支出决算等于0万元；公务用车购置及运行费支出决算等于0万元；公务接待费支出决算等于0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行经费支出6.99万元，与上年7.97万元对比减少0.98万元，下降14.02%，减少的主要原因是有一名职工退休，人员经费减少，相对应的工会经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市农业局种子管理站资产总额921.00万元，其中，流动资产1.20万元，固定资产919.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年921.68万元相比，本年资产总额减少0.68万元，其中;流动资产减少0.68万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，一般公共预算政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

楚雄市农业局种子管理站

2020年11月17日