楚雄市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算公开

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

2．管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定全市重大动物疫病防控计划，承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。

3．负责兽医医政、药政和动物产品质量安全管理工作，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

4．负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量安全监督管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

楚雄市动物疫病预防控制中心是楚雄市农业农村局下属的主管全市动物防疫、检疫工作的职能部门，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫、监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，承担全市重大动物疫病防治指挥防部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作；畜产品质量安全管理工作。动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年度收入合计769.15万元。其中：财政拨款收入769.15万元，占总收入的100%。总收入比上年的1379.89万元减少610.74万元，降低44.26%，减少的主要原因：一是2019年机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关10人已并入楚雄市农业农村局，单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等缴费减少。二是部分项目已完工验收，资金不再投入，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年度支出合计769.15万元。其中：基本支出703.25万元，占总支出的91.43%；项目支出65.9万元，占总支出的8.57%；总支出比上年的1580.03万元减少810.88万元，下降51.32%，减少的主要原因：一是在职人员因机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关的行政编制人员全部并入楚雄市农业农村局，在职人员减少，职工住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险等各项社会保障缴费支出和工资支出相应减少。二是部分项目已完工验收，资金不再投入，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出703.25万元。与上年的744.64万元对比减少41.39万元，下降5.56%，减少的主要原因：在职人员因机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关的行政编制人员全部并入楚雄市农业农村局，在职人员减少，职工住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出和工资支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出625.03万元，占基本支出的88.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出78.22万元，占基本支出的11.12%。

（二）项目支出情况

2020年度楚雄市动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务的经费支出为65.9万元。与上年的835.39万元对比减少769.49万元，下降92.11%，下降的主要原因：一是部分项目已完工验收，资金不再投入。二是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出769.15万元，占本年支出合计的100%。与上年的1580.03万元对比减少810.88万元，下降51.32%，减少的原因：一是在职人员因机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关的行政编制人员全部并入楚雄市农业农村局，在职人员减少，职工住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险等各项社会保障缴费支出和工资支出相应减少。二是部分项目已完工验收，资金不再投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出106.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%，其中:事业单位离退休支出52.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.63万元。

2．卫生健康支出51.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，其中：事业单位医疗支出32.28万元，公务员医疗补助支出18.83万元。

3．农林水支出561.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%，其中事业运行支出495.19万元，病虫害控制支出48.26万元，防灾救灾支出17.64万元。

4．住房保障支出50.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，其中：住房公积金支出47.59万元，购房补贴支出2.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的97.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，年初预算数为2.3万元，完成预算的97.83%；公务接待费年初预算数为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。

2020公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为2.43万元，与2019年的2.36万元相比，增加0.07万元，增长2.9%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算数为2.25万元，与2019年的2.36万元相比，减少0.11万元，下降4.66%；公务接待费支出决算数为0.18万元，与2019年的0万元相比，增加0.18万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占92.59%；公务接待费支出0.18万元，占7.41%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出2.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于动物检疫监管、动物疫病防治及防疫体系建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。其中云南省动物疫病预防控中心到我单位进行动物疫情监测室验室建设规划接待一次，共计接待10人，接待费用0.08万元，云南省动物疫病预防控中心、云南省动物卫生监督所到我单位进行重大动物疫病强制免疫疫苗抽样及农产品药残检测抽样工作接待一次，共计接待12人，接待费用0.1万元。国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年机关运行经费支出78.22万元，与2019年的87.15万元对比减少8.93万元，下降10.25%，下降的主要原因是2019年机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关10人已并入楚雄市农业农村局，单位人员减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于：办公费1.92万元，水费0.99万元，电费1万元，邮电费0.69万元，差旅费2.58万元，会议费0.14万元，公务接待费0.18万元，劳务费62.91万元，工会经费6.69万元，公务用车运行维护费1.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额1990.09万元，其中：流动资产1096.69万元，固定资产886.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的资产总额1480.55万元相比，本年资产总额增加509.54万元，其中固定资产与2019年的370.02万元相比增加516.28万元，无形资产与2019年的0.89万元相比增加6.21万元，增加的原因是2019年国有资产占有使用情况表填报数据为固定资产净值，2020年填报数据为固定资产原值。流动资产与2019年的1109.64万元相比减少12.95万元，减少的主要原因是加大拨付应付款项，流动资产减少。处置房屋建筑物430平方米，账面原值35.45万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

1．项目支出概况

2020年，楚雄市财政局下达楚雄市动物疫病预防控制中心动物防疫及动物产品检疫监管项目资金4.08万元。

2．项目支出绩效自评

项目实施总体完成预定任务，实现预期目标，自评为优秀。

3．项目绩效目标管理

（1）项目绩效目标：完成州市下达畜牧业生产目标任务；不发生重大农产品质量安全事件及区域性重大动物疫情；项目受益对象满意度达85%以上，2020年底绩效目标已全部完成。

（2）管理经验：加强组织领导，严格执行项目资金使用规定，兼顾社会效益。

（3）需改进的问题及措施；年度考核指标应根据工作进展情况及时调整。

4．2020年部门整体支出绩效自评报告

2020年度我单位基本收入合计703.25万元（其中：人员经费625.03万元、公用经费78.22万元），财政拨款703.25万元，实际支出703.25万元；专项业务经费财政拨款4.08万元，实际支出4.08万元，严格按照财政部门要求做好财政预算、决算，财政资金使用效益得到大幅提高。

五、其他重要事项情况说明

因2019年机构改革，楚雄市畜牧兽医局机关10人全部划入楚雄市农业农村局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病防治、扑杀补偿等支出。

二、动物防疫：动物防疫是指为防止疫病的发生、传播而采取各种措施，将动物疫病排除于未受感染的动物群之外。

楚雄市动物疫病预防控制中心

2021年11月18日