中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年度部门决算公开

中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育；农业职业特有工种技能鉴定。

2．农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养;农机技术咨询，市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

3．发展农民体育事业工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．高素质农民培训工作。努力向上级争取高素质农民培训，一是向州农广校推荐5名学员参加全州的高素质农民培训；推荐31名楚雄市家庭农场经营示范户参加10月12日至17日州农广校举办的家庭农场经营管理能力提升培训班培训。二是向省校推荐3名学员参加农业经理人培训班培训。三是组织3个新型农业经营主体的产品，参加省农广校6月9日在楚雄市召开的全省农广校工作会“楚雄州高素质农民成果展”。四是推荐4名学员参加中组部举办的创业富民主题培训班培训。五是举办高素质农民培训班3期，培训人数164人，完成上级下达150人培训任务的109.3%。评价率92.6%，超额完成任务。

2．积极完成上级交办的业务工作。一是完成“滇重楼种植关键技术”微课拍摄。二是完成“小康美景手机拍”2人2期12幅作品上报参展。

3．认真向外推介展示楚雄市农广校。接待昆明市东川区、玉溪市红塔区、红河州蒙自市、建水县、普洱市思茅区等农广校高素质农民培训班学员500余人，到楚雄市“一品重楼种植基地”、“楚雄锦达牛庄”、“楚雄绿巨人生物科技公司”“紫溪彝村”、“紫溪冷水村委会”参观新型农业经营主体产业发展情况。

4．积极配合省州农广校工作。配合云南省农广校、楚雄州农广校完成了在楚雄市举办的180人参会的“2020年云南省农民教育师资培训暨高素质农民信息管理系统培训班”。会议期间，迎接中央农广校副校长齐国、省农业农村厅二级巡视员王兴原、省农广校赵德宏副校长一行到楚雄市农广校指导工作。同时，推荐3名优秀学员参加会议期间举办的楚雄州新型职业农民产品展，向全省农民教育培训战线上的领导老师展示了我市学员的成果及风采。

5．加强学校“双师型”教师队伍建设。在省、州农广校的关心支持下，选派1名教师参加中央校举办的师资培训班培训；1名参加中央校举办的校长能力提升培训班培训。在中央农业广播电视学校2020年全国农民教育培训宣介活动中，苏文荣被评为全国优秀农民教育培训教师。

6．完成农广校农机校两校合并工作。根据市编办和市农业农村局的安排部署，按时完成楚雄市农机化学校撤销和资产移交工作。

7．“十三五”期间，楚雄市农广校（农机化学校）共向中央及省州争取项目资金614万元。开展了以下工作：一是“绿色证书”培训8700人；二是拖拉机驾驶员培训846人；三是农机操作手培训1307人；四是“新型职业农民培训”（高素质农民培训）争取资金192万元、培训820人；五是“中央基层农技推广体系改革与建设补助项目”争取资金422万元、培训基层农技人员506人（次）、培育农业科技示范户2062户，辐射带动示范户20620户，建设农业科技试验示范基地10个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2020年决算编报的单位共1个，属事业单位。因2019年9月机构改革，现中央农业广播学校楚雄市分校由原楚雄市农业机械化技术学校和原中央农业广播学校楚雄市分校2家单位合并而来。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；至2020年底我单位实有在职事业人员9人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计186.95万元。其中：财政拨款收入186.95万元，占总收入的100%。与2019年121.96万元对比，收入增加64.99万元，增长53.29%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，2家单位人员由原来的4人增加到9人，人员经费也相应增加。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计186.95万元。其中：基本支出159.00万元，占总支出的85.05%；项目支出27.95万元，占总支出的14.95%。与2019年121.96万元对比，支出增加64.99万元，增长53.29%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并，2家单位人员经费合并因此收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度基本支出合计159.00万元。用于保障机关正常运转的人员支出159.00万元，与2019年的70.73万元增加88.27万元，增长124.8%，增加的主要原因：因机构改革单位合并，2家单位人员经费合并因此收入增加。2020年基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出154.41万元，占基本支出的97.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.59万元，占基本支出的2.9%。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出27.95万元，主要用于2019年度基层体系建设项目支出。较2019年的项目支出51.24万元减少23.29万元，下降45.45%，减少的主要原因是2020年本单位无上级项目下达，因此2020年无项目经费收入。已支出的27.95万元属2019年基层体系建设项目，2019年就已实施完成，但资金未兑付，到2020年财政下拨资金后才兑付。2019年度基层体系建设项目支出为27.95万元，其中：支付培训费21.73万元；支付基地标识牌制作费3.49万元；支付外出培训包车费1.37万元；支付办公费0.36万元；支付差旅费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出186.95万元,占本年支出合计的100%。比上年的121.96万元增加64.99万元，增长53.29%，增加的主要原因是：因机构改革单位合并，2家单位人员由原来的4人增加到9人，人员经费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出29.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%，其中单位离退休支出13.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费，退休职工职业年金缴费。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，其中：事业单位医疗支出7.52万元，公务员医疗补助支出4.59万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水（类）支出134.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.72%，其中：事业运行支出106.13万元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。科技转化与推广服务支出27.95万元，主要用于2019年度基层体系建设项目支出。

4．住房保障（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出11.63万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.41万元，超出预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，超出预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位编制车辆1辆，但财政不允许我单位车辆另有预算，车辆上发生的0.41万元，属车辆保险支出，从单位办公经费中支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.41万元，比2019年0.31万元增加0.1万元，增长33%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.41万元，与2019年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.31万元增加0.1万元，增长33%；一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，比2019年的一般公共预算拨款公务接待费支出0万元减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位编制车辆1辆，但财政不允许我单位车辆另有预算，车辆上发生的0.41万元，属车辆保险支出，从单位办公经费中支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0.41万元，主要用于车辆保险费支出。2020年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.41万元，比2019年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0.31万元增加0.1万元，增长33%。主要原因：本单位编制车辆1辆，但财政不允许我单位车辆另有预算，车辆上发生的0.41万元，属车辆保险支出，从单位办公经费中支出。

3．公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，比2019年的一般公共预算拨款公务接待费支出0万元减少0万元，下降0%。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行经费支出5.09万元，比2019年的2.61万元增加了2.48万元，增长95%，增加的主要原因是因机构改革单位合并，2家单位人员由原来的4人增加到9人，机关运行经费随之增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位资产总额889.99万元，其中：流动资产2.52万元，固定资产净值661.35万元，无形资产净值226.12万元（具体内容详见附表）。与上年的4.06万元相比，本年资产总额增加885.93万元，其中：流动资产增加2.52万元，固定资产增加657.29万元，无形资产增加226.12万元，增加的主要原因是：现在的中央农业广播电视学校楚雄市分校因机构改革由原楚雄市初等农业机械化技术学校和原中央农业广播电视学校楚雄市分校2校合并而来，因此在固定资产占用情况项中，所有数据均是把2家单位固定资产数据合并得到。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，一般公共预算政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

1．项目支出概况

2020年，本单位没有上级项目指标任务，2020年支出的项目资金27.95万元都是2019年应付未付资金。

2．项目支出绩效自评

2019年基层农技推广体系建设项目于2019年12月已完成了项目的143名农技人员培训、示范基地标识牌制作等工作，但项目经费一直没有拨付，到2020年5月项目经费才拨付。

3．项目绩效目标管理

2019年基层体系建设项目实施过程中，严格按照项目实施方案执行使用，项目经费没有用于任何“三公”支出。

4．2020年部门整体支出绩效自评报告

我校2019年基层农技推广体系建设项目，严格按照实施方案开展，取得了较好效果。在部门预算管理制度建设上专门制定了基本建设项目管理制度，预算管理制度、财务管理制度 、培训班管理制度，并确定考评小组人员；确定评价指标；收集整理项目相关材料；召开评价工作情况交流，通过自评，我校2019年基层农技推广体系建设项目各目标任务，完成率达到了100%。

（1）经济效益：带动农民增收致富效果明显。

（2）社会效益：资金使用上无重大违规违纪问题。

（3）生态效益：带动周边群众农业科技技术含量提高。

五、其他重要事项情况说明

2020年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3．科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中央农业广播电视学校楚雄市分校

2021年11月19日