楚雄市农业机械推广站2020年度部门决算公开

楚雄市农业机械推广站2020年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传、贯彻、执行国家农业机械科技推广方针、政策、法律法规；

2．落实中央财政农机购置补贴政策及农机化相关扶持政策，组织实施项目及兑付补贴；

3．制定全市农机科技推广计划并组织实施，指导总结全市农机科技推广工作；

4．引进、试验、示范、推广农机化新技术、新机具；

5．宣传普及农机化科技知识、农机技术培训和农机产品质量投诉受理；

6．发动组织农业机械投入农业生产、特色经济发展、城乡基础设施建设以及抗灾救灾；

7．负责乡镇农业机械技术推广机构体系及队伍建设管理培训，农机化科技推广项目申报实施，农机节能减排、农机产业发展及结构调整；

8．指导农机专业合作社、农机大户、种粮大户为农业生产服务，应用相关政策，促进其发展壮大，推进主要农作物的全程机械化进程；

9．完成上级交办其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市农业机械总值达到5.75亿元，较上年5.45亿元增5.5%，比2015年4.58亿元新增1.17亿元；农机总动力达44.885万千瓦，较上年的43.2万千瓦增长3.9%，比2015年39.652万千瓦新增5.233万千瓦；拥有各型拖拉机7534台（其中大中型拖拉机4401台，小型拖拉机3133台），拖拉机配套农具4174部，耕整地机械25298台，联合收割机77台，水稻插秧机21台，排灌机械26437台，农产品初加工机械35613台，机动脱粒机19661台，动力喷雾机9504台，植保无人机15台，畜牧机械23262台，渔业机械364台，保鲜冷库332座，粮食烘干机16台，果蔬烘干机（设备）2524座，其他机械8500台（套）。全市共组织21850台（套）拖拉机、联合收割机、微耕机、耕整机投入农业生产，其中：大中型拖拉机110台（套），联合收割机175台（包括跨区作业机具），手扶式、耕整机、微耕机21583台（套）。完成农机作业面积111.76万亩（其中：机耕面积58万亩，机械化收割13.2万亩，水稻机械化插秧1万亩，机电排灌22.91万亩，机械化植保16.65万亩），较上年108.35万亩增3.15%，比2015年98.56万亩新增13.2万亩；全市耕种收机械化效率达52.2%，比去年51.18%增1.02个百分点，比2015年46%新增6.2个百分点。全市农机作业服务组织和农机户44747个，其中农机专业合作社11个、农机大户358户、农机修理点123个、农机经营销售网点488个。农机销售、作业、维修三大领域乡村农机从业人员达51558人。省级下达的农机购置补贴资金是781万元，较去年632万元，增长23.58%万元。在东华、子午、吕合等乡镇建设3片面积为1500亩的水稻生产全程机械化核心示范区，示范带动面积10000以上亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市农业机械推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款单位1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业机械推广站2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额拨款在职4人，离退休3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业机械推广站2020年度收入合计70.3万元。其中：财政拨款收入70.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。当年财政拨款收入与上年财政拨款88.16万元对比减少17.86万元，下降20.26%，下降的主要原因是公用经费缩减、项目经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业机械推广站2020年度支出合计70.3万元。其中：基本支出68.84万元，占总支出的97.92%；项目支出1.46万元，占总支出的2.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年度支出与上年度基本支出66.66万元对比支出增加2.18万元，增长3.27%，增长的主要原因是人员工资增加，相应支出增加。项目支出比上年度项目支出21.5万元减少20.04万元，下降93.21%，下降的主要原因是公用经费缩减、项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市农业机械推广站事业单位机构正常运转的人员支出68.84万元。与上年66.66万元对比支出增加2.18万元，增长3.27%，增长的主要原因是人员工资增加，相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.32万元,占基本支出的87.62%；办公费、差旅费、水电费等日常公用经费2.11万元占基本支出的3.07%；对个人和家庭的补助6.41万元占基本支出的9.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市农业机械推广站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.46万元。与上年21.5万元减少20.04万元，下降93.21%，下降的主要原因是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：楚市财农〔2020〕70号，执法监管1.46万元，其中：办公费1.24万元，主要用于支付2020年办公耗材、资料装订、制作标识标牌、办公用品等；接待费0.22万元，主要用于购机补贴工作项目验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业机械推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出70.3万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少17.86万元，下降20.26%，下降的主要原因是公用经费缩减、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出12.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。其中：未归口管理的事业单位离退休支出6.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资和缴纳职工基本养老保险；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。其中：事业单位医疗支出3.41万元，公务医疗补助支出2.06万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助；

3．农林水（类）支出47.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。其中：事业运行支出46.35万元，执法监管项目支出1.46万元。主要用于单位职工工资等机构正常运转支出，项目管理支出；

4．住房保障（类）支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于缴纳单位在职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业机械推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的73.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强内部管理，二是公务用车改革，无支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.36万元减少1.14万元，下降83.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出0万元，比2019年1.15万元减少1.15万元，下降100%；公务接待费支出0.22万元，比2019年0.21万元增加0.01万元，增长4.76%。增加的主要原因是购机补贴工作项目验收，物价上涨。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年无变化；运行维护费0万元，比2019年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费1.15万元减少1.15万元，下降100%；下降的主要原因：公务用车改革。

3．公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业机械化推广及购机补贴项目工作等发生的接待6批次45人次的支出。2020年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.22万元,比2019年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.21万元增加0.01万元，增长4.76%。增加的主要原因是购机补贴工作项目验收，物价上涨。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业机械推广站2020年机关运行经费支出2.11万元，比去年2.34万元对比减少0.23万元，下降9.83%，减少的主要原因是人员经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市农业机械推广站资产总额34.85万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产34.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额33.43相比，增加1.42万元为固定资产。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

根据财政专项资金绩效评价工作要求，在楚雄市农业农村局的领导下，开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市农业机械推广站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1．项目支出概况

楚市财农〔2020〕70号下达执法监管工作经费3万元，共支出执法监管工作经费1.46万元，项目任务为：完成上级下达的中央财政农机购置补贴资金共781万元，实际使用补贴资金781.003万元，受理通过4175户购机户的购买申请，申请购买机具6445台/套。其中：自走履带式谷物联合收割机（全喂入）3台，果蔬烘干机431台，微耕机392台，采茶机29台，碾米机19台，茶叶炒加工机械4台，打压（捆）机1台，稻麦脱粒机525台，动力喷雾机249台，风送喷雾机5台，灌溉首部687台，铧式犁1台，轮式拖拉机34台，青贮切碎机186台，揉丝机1061台，秸秆粉碎还田机1台，饲料（草）粉碎机468台，旋耕机36台，玉米剥皮机983台，铡草机550台，植保无人飞机10台，玉米脱粒机770台。

2．项目支出绩效自评

通过农机技术推广与农机购置补贴、执法监管专项工作项目的实施，全市农业机械总值达到5.75亿元，较上年5.45亿元增5.5%，比2015年4.58亿元新增1.17亿元；农机总动力达44.885万千瓦，较上年的43.2万千瓦增长3.9%，做好全市平安农机示范建设、农机教育培训、农机产品质量监督、农机化统计等工作，完成省州下达各项工作目标任务，项目已完工。

3．项目绩效目标管理

（1）组织领导措施到位。成立了由市农业局局长任小组长，分管农机工作的副局长为领导副组长，市农机安全监理站站长、市农机化学校校长、市农机推广站站长为办公室成员的项目领导小组，领导小组下设办公室（农业机械推广站），督促指导项目的实施，负责项目日常工作事务。

（2）技术保证措施到位。技术实施小组由项目技术人员、管理人员组成，负责项目的具体实施和资金管理使用工作。

（3）财务管理措施到位。严格执行《事业单位会计制度》和《事业会计准则》，加强财务管理，规范财务行为。项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》。根据项目实施方案要求建设内容和规模，按实际进度情况支付使用资金，提高资金使用效益。

（4）建设和运行管理措施到位。制定严密的项目实施管理制度，按时完成项目建设内容和任务，确保项目运行正常，积极发挥项目效益。

（5）政策保障措施到位。严格执行中央八项规定，坚持原则及程序，切实树立廉洁自律意识，预防违规违纪的事情发生。

4．2020部门整体支出绩效自评报告

通过组织实施该项目，完成了楚雄市2020年的农机购置补贴项目工作,实施使用中央财政农机购置补贴资金781.03万元，完成下达资金781万元100%，补贴受益农户4173户，补购置农机具6445台，补贴报废机具2台，带动农户投入农机购置资金2800多万元，新增农机总动力8390千瓦。农业机械化水平持续提升，全面完成了各项项目建设目标和绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

2020年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

执法监管（2130110）：反映用于农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

楚雄农业机械推广站

2021年11月19日