楚雄市植保植检站2020年度部门决算公开

楚雄市植保植检站2020年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．完成辖区内主要农作物主要病、虫、草、鼠害监测预报；

2．做好辖区内农作物病虫害防控技术、引进、示范、推广；

3．完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫；

4．检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；

5．对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的加工处理；

6．新农药及药械引进试验、示范、推广；

7．宣传贯彻国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规范、规程；

8．抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；

9．抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；

10．负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；

11．完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，楚雄市植保植检站的工作在市委、市政府和市农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的指导支持下，以推进农业供给侧结构性改革为主线，实现农药化肥使用零增长为核心，牢固树立“公共植保、绿色植保”的理念，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，切实抓好农作物病虫害监测预报及防控减灾、植物检疫、外来有害生物的监测和防控工作，全面提高农业综合效益和竞争力。

1．完成农作物病虫害预测预报。全年完成农作物病虫害监测点78个，其中：小春农作物病虫害宏观监测点9个，系统监测点6个；大春农作物病虫宏观监测点15个，实施水稻螟虫、粘虫系统监测点3个，实施玉米监测草地贪夜蛾45个。发布《病虫情报》2期，发布手机短信5条，及时指导广大农户进行综合防治。

2．全年指导防治大小春农作物病虫草鼠害217.953万亩次，比2019年207.93万亩次增10.023万亩次，完成全年综合防治任务210万亩次的103.8%。其中：完成农作物病虫害统防统治示范47.2万亩次，完成绿色防控示范6.38万亩次。全年大小春农作物病虫草鼠害为中等发生年，农作物重大病虫害损失率4.1%，达到控制在5%以内的目标。

3．组织完成2020年楚雄市主要农作物病虫害防控暨中央农业生产救灾资金(第一批)项目。一是实施水稻绿色防控融合技术示范0.12万亩，通过开展多点防效调查，绿色防控融合示范区水稻叶瘟平均防治效果达90.5%，稻飞虱的平均防控效果达97.6%，穗瘟平均防治效果达88.3%，螟虫的平均防治效果达90.7%；危害损失率控制为4.0%，达到项目预定目标，辐射带动全市完成水稻病虫害防治64.217万亩次。二是实施草地贪夜蛾统防统治示范2.6233万亩。通过项目的实施，经技术人员开展多点防效调查，草地贪夜蛾总体防控效果达87.4%，危害损失率控制为4.5%，辐射带动全市完成玉米病虫害防治40.883万亩次。三是实施草地贪夜蛾性诱剂防效试验1组。在子午镇法邑村实施草地贪夜蛾性诱剂防效试验1组，试验田面积60亩，通过实收测产，试验区平均单产达817.3㎏/亩、示范区平均单产达753.7㎏/亩、空白（没有使用性诱）区平均单产达714.6㎏/亩，试验区比示范区、空白区分别增产63.6㎏、102.7㎏，经济效益明显。由于性诱剂诱杀对人、畜、天敌无害，只针对某种或同科昆虫起作用，靶向杀虫效率高，可减少杀虫剂使用次数，是一项安全、绿色、环保、实用的生物防治措施，有利于害虫的可持续防控，生态效益明显。

4．认真做好植物检疫工作。一是开展植物检疫宣传活动，全年发放植物检疫告知书等宣传资料2750份，解答群众现场咨询200人次。二是全年共办理调运检疫证141份，涉及水稻种子、商品稻谷、小麦种子、油菜种子、菌种、蚕豆六类，合计1767018公斤。其中：省间调运32批次1662308公斤；省内调运109批次167710公斤经检疫。三完成产地检疫。（1）小春产地检疫：核发4 家种子生产企业17个种子产地检疫证明编号；（2）大春产地检疫：核发8家种子生产企业申报的39个大春繁种产地检疫明编号。建立行政许可案件档案9卷。四是认真开展红火蚁监测防控工作。一是全年共普查红火蚁疫情12次，经普查，全市发生面积1520亩，其中农田面积发生1290亩。二是完成对15个乡镇的疫情统计上报工作，并发布《红火蚁疫情普查防控简报》一期，指导好全市红火蚁疫情监测防控工作。

5．认真开展农产品质量监测检验工作。一是农残速测工作。全年共抽取蔬菜、水果样品4122批次进行农残速测，其中：蔬菜样品3179批次，水果样品943批次，经检测，合格率99.87%。二是根据《楚雄州农业农村局关于印发2020年农产品质量安全监测实施方案的通知》要求，下达我市600批次例行监测定量抽检任务（其中由州检测中心完成200批次），因我站没有定量检测仪器设备，不具备定量分析条件和能力，只能通过采购第三方服务的方式进行定量检测，我站主要完成抽样、制样工作，检测由第三方完成。经检测，样品合格率为99%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年决算编报的单位共1个，属事业单位。内设办公室、植保组、检疫组、检测组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2020年有人员编制23人，全部为事业编制，在职在编实有人员19人，其中：专业技术人员9人、事业单位管理人员2人、事业单位工勤人员8人。

退休人员9人；无领取遗属补助人员。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入425.14万元。其中：财政拨款收入425.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年对比，本年度单位财政拨款收入比2019年的338.66万元增加86.48万元，增长25.53%。收入增加的原因主要是上级项目资金补助收入增加。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计425.14万元。其中：基本支出275.14万元，占总支出的64.72%；项目支出150万元，占总支出的35.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比2019年的338.66万元增加了86.48万元，支出增长25.53%，支出增加的原因是2019年4月底我市发生草地贪夜蛾危害，中央增加草地贪夜蛾防控资金，导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的基本支出275.14万元，比2019年的267.70万元增加7.44万元，增长2.78%，增长的主要原因：2020年增加了农产品质量安全经费支出及我单位增加了一个退休人员的购房补贴支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.81万元，占基本支出的97.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.33万元，占基本支出的2.3%。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出150万元，主要用于科技推广与转化、农作物病虫害防控、农产品质量安全等方面。较2019年的项目支出70.96万元增加了79.04万元，增长111.38%，支出增加的主要原是2019年4月底我市发生草地贪夜蛾危害，中央增加草地贪夜蛾防控资金，导致项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出425.14万元,占本年支出合计的100%。比2019年的338.66万元增加了86.48万元，增长25.53%，增加的主要原因：支出增加的原因是2019年4月底我市发生草地贪夜蛾危害，中央增加草地贪夜蛾防控资金，导致项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出43.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%，其中：事业单位离退休支出19.80万元，机关事业单位基本养老保险支出23.80万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资19.80万元，缴纳职工基本养老保险23.80万元）。

2．卫生健康支出21.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，其中：事业单位医疗支出14.07万元，公务员医疗补助支出7.86万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险14.07万元，缴纳公务员医疗补助7.86万元）。

3．农林水（类）支出338.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%，其中：事业运行支出188.65万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转支出，科技转化与推广服务支出1.48万元、农产品质量安全支出4.50万元、防灾减灾支出144万元。

4．住房保障（类）支出20.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.89万元，支出决算为1.01万元，完成预算的53.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算1.5万元的62%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.39万元的20.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准，三是压缩公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.01万元，比2019年2.39万元减少1.38万元，下降57.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数0.93万元，比2019年公务用车购置及运行费支出1.81万元减少0.88万元，下降48.62%；公务接待费支出决算数0.08万元，比2019年公务接待费支出0.58万元减少0.5万元，下降86.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费下降的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准，三是压缩公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占92.08%；公务接待费支出0.08万元，占7.92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2019年相对无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展病虫害预测预报、植物检疫、农产品检测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元，主要用于开展农产品检测工作，产生接待2批次，12人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2020年机关运行经费支出6.33万元，比去年的8.51万元减少了2.18万元，下降25.62%，下降的主要原因是单位加强内控管理，贯彻厉行节约方针，减少了不必要的支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额308.82万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产308.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，2020年资产总额减少3.97万元，其中固定资产减少3.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购（病虫害防控农药）支出总额125.13万元，一般公共预算政府采购支出125.13万元，其中：政府采购货物支出125.13万元，主要采购农作物病虫害防治的农药；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

根据上级下达资金的支持环节及财政专项资金绩效评价工作要求，结合我市农作物病虫害发生情况，楚雄市植保植检站及时制定《2019年中央农业生产救灾资金楚雄市草地贪夜蛾虫情防控实施方案》《2020年楚雄市主要农作物病虫害防控暨中央农业生产救灾资金（第一批）实施方案》，并及时组织实施，项目实施结束后，组织专业技术人员及时开展绩效评价，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市植保植检站将继续推进绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1．项目支出概况

（1）2019年草地贪夜蛾防控及水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设项目。该项目已于2019年实施完成，项目结余资金29.90万元在2020年支付完成。其中：付田友公司招标采购农药26.15万元、付培训费0.62万元、付深圳百乐宝公司购买诱心及诱捕器2.80万元、付劳务费及电线费0.20万元、购买红火蚁监测仪0.13万元。

（2）2020年楚雄市主要农作物病虫害防控暨中央农业生产救灾资金（第一批）项目。项目下达资金114万元，项目建设内容：一是开展水稻融合示范0.1万亩；二是开展小麦病虫害统防统治示范1万亩；三是积极草地贪夜蛾防控技术培训450人次以上，技术人员下乡指导70人次以上；四是设置草地贪夜蛾性诱剂监测点45个，建设高空灯监测点1个；五是开展草地贪夜蛾统防统治示范2.5万亩。支出明细：监测费10.5万元、培训费4.5万元、采购测报灯4.975万元、采购农药及飞机防服务94万元、购红火蚁监测仪0.025万元。

2．项目支出绩效自评

2019年草地贪夜蛾防控及水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设项目，经单位组织专业技术人员进行调查测算，病虫危害损失率控制在5%以下，重点发生区域虫害防控处置率达90%以上，达到项目预定目标。

2020年楚雄市主要农作物病虫害防控暨中央农业生产救灾资金（第一批）项目。经开展多点防效调查，绿色防控融合示范区水稻叶瘟平均防治效果达90.5%，稻飞虱的平均防控效果达97.6%，穗瘟平均防治效果达88.3%，螟虫的平均防治效果达90.7%；危害损失率控制为4.0%，辐射带动全市完成水稻病虫害防治64.217万亩次。草地贪夜蛾总体防控效果达87.4%，危害损失率控制为4.5%，辐射带动全市完成玉米病虫害防治40.883万亩次，达到项目预定目标。

3．项目绩效目标管理

（1）加强资金管理。严格按照《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》及上级下达的资金支持环节进行资金使用、管理，专款专用，账表相符、手续完备、账目清楚；无虚假、挤占挪用等问题。

（2）强化日常监管。在项目实施中，严格按照资金支持环节，结合我市农作物病虫害发生实际，及时制定项目实施方案，并报主管局审批后组织实施，不存在擅自扩大使用范围、截留、贪污、私分等问题。

4．2020年部门整体支出绩效自评报告

2019年草地贪夜蛾防控及水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设项目，经测算，病虫危害损失率控制在5%以下，重点发生区域虫害防控处置率达90%以上，达到项目预定目标。

2020年楚雄市主要农作物病虫害防控暨中央农业生产救灾资金（第一批）项目。经开展多点防效调查，绿色防控融合示范区水稻叶瘟平均防治效果达90.5%，稻飞虱的平均防控效果达97.6%，穗瘟平均防治效果达88.3%，螟虫的平均防治效果达90.7%；危害损失率控制为4.0%，辐射带动全市完成水稻病虫害防治64.217万亩次。草地贪夜蛾总体防控效果达87.4%，危害损失率控制为4.5%，辐射带动全市完成玉米病虫害防治40.883万亩次，达到项目预定目标。

五、其他重要事项情况说明

2020年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、草地贪夜蛾

草地贪夜蛾，俗称秋黏虫，属于鳞翅目夜蛾科灰翅夜蛾属，是一种原产于美洲热带和亚热带地区的杂食性害虫，广泛分布于美洲大陆，为害多种作物，在《2017年世界植物现状报告》被国际农业和生物科学中心CABI评为世界十大植物害虫，也是联合国粮农组织全球预警的重大害虫。主要危害玉米、棉花、高粱、小麦等80余种植物，食量非常大，一般情况可造成玉米20%至72%的减产，严重时可绝收。

二、绿色防控

绿色防控是指从农田生态系统整体出发，以农业防治为基础，积极保护利用自然天敌，恶化病虫的生存条件，提高农作物抗虫能力，在必要时合理的使用化学农药，将病虫害危害损失降到最低限度，它是持续控制病虫灾害，保障农业生产安全的重要手段。

三、农作物病虫害统防统治

农作物病虫害统防统治是指具备一定植保专业技术条件的服务组织，采用先进、实用的设备和技术，统一防治时间、统一防治药剂，为农民提供契约性的防治服务，开展社会化、规模化的农作物病虫害防控行动，以达到快速、高效、准确控制病虫危害的目地。

楚雄市植保植检站

2021年11月17日