楚雄市经济作物服务中心2020年度决算公开

楚雄市经济作物服务中心2020年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市经济作物服务中心为楚雄市农业局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是在楚雄市和全市乡镇开展茶叶、魔芋、蔬菜、水果、花卉、芒果、蚕桑、人工食用菌、渔业九个产业的技术指导和科技培训 服务等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．茶叶：茶叶生产稳定发展，产品结构优化，种植经营效益不断提高，呈现稳产增收的良好局面。2020年，全市茶园面积10436亩，其中新栽茶叶面积70亩，投产面积10000亩，实现茶叶总产量231.5吨，较上年同期220.8吨增长4.8%，完成州级（市级）下达产量210吨的104.8%；实现茶叶总产值1320.4万元，较上年同期1187.9万元增长11.2%，完成州级（市级）下达产值1100万元的20%，其中生产名优茶93.4吨，较上年91.5吨增长2%，实现产值827.8万元，较上年817.9万元增长1.2%，均价88.4元，生产绿色食品茶29.5吨，实现产值398万元，生产无公害茶44吨，实现产值405万元，全市平均单产23.15公斤，平均单价57元。较上年同期相比，名优茶提质增效显著，绿色食品茶、无公害茶比例持续增长，生产效益稳中有升。

“十三五”期间,楚雄市茶叶面积10436亩，投产面积10000亩，累计完成茶叶产量1046.4吨，实现产值5344.8万元。其中生产名优茶413.8吨，实现产值3515.8万元，生产绿色食品茶133.5吨，实现产值1772.8万元。

2．魔芋：魔芋产业稳步发展。2020年，全市15个乡镇，121个村委会，1767个村民小组，24793户农户种植魔芋，全市完成魔芋种植面积85867亩，其中：种芋面积29843亩，商品芋面积56024亩，较上年同期95826亩减少10.4%，完成州级（市级）全年任务85000亩的101%，实现产量21.25万吨，较上年同期19.17万吨增10.85%，完成州级（市级）全年任务21.25万吨100%，实现产值8.59亿元，较上年同期7.67亿元增11.9%，完成州级（市级）全年任务8.5亿元100%，种植面积、产量、产值居全州第一，走在全省前列。

“十三五”期间，楚雄市累计魔芋种植面积436707亩，累计完成魔芋产量91.42万吨，实现产值36.66亿元。

3．蔬菜：蔬菜产业发展后劲十足。根据统计预测分析，2020年全市15个乡镇可完成蔬菜种植18.9万亩（含复种），完成州下达16万亩的118%；产量30万吨，完成州下达25万吨的120%；产值6.8亿元，完成州下达6.4亿元的106%；其中：商品蔬菜7.7万亩，较上年7.6万亩增1.3%，产量14.95万吨，产值3.5亿元。

“十三五”期间，累计蔬菜种植面积73.2万亩，产量122.65万吨，产值24.482亿元。其中：商品蔬菜36.97万亩，产量71.7万吨，产值15.53亿元。

4．水果：全市种植鲜食水果累计达5.02万亩，比上年4.52万亩增11%，产量4.1万吨、产值2亿元。

“十三五”期间，鲜食水果种植面积5.02万亩，累计产量18万吨，产值9.8亿元。

5．花卉：花卉产业加快发展。全市种植以鲜切花为主的花卉1.15万亩，产值2.1亿元。

“十三五”期间，累计花卉生产面积4.6万亩，产值11亿元。

6．芒果：芒果产业科学发展。以三街河、礼社江、马龙河流域为主体的芒果产业规划正紧锣密鼓地进行，为产业的发展提供科学的支撑。目前全市种植芒果面积8600亩，其中当年新增3700亩。投产面积3500亩，52.5万公斤，产值210万元。

7．蚕桑产业逐年萎缩。全市有桑园351亩，比去年556亩减少205亩，减36.8%；饲养蚕种158张，生产鲜茧4540公斤，实现产值16.24万元；蚕种比上年的153张增加5张,增3.3%，蚕茧比上年4633减少93公斤，减2%，产值比上年20.6万元减少4.4万元，减21%。

“十三五”期间，我市桑园面积大幅萎缩，产值大幅下降，2020年和2016年相比，桑园面积从2016年的3240亩减少到351亩，减幅89.16%；养种量从2016年的1870张减少到158张，减幅91.55%；蚕茧从2016年的50400公斤减少到4540公斤，减幅91%；产值从2016年的190万元减少到16.24万元，减幅91.5%。

8．人工食用菌：人工食用菌稳步发展。全市种植人工食用菌325万平方米，比上年323.4万平方米增长0.5%，预计产量3万吨，产值4.1亿元。

9．水产技术方面工作成效

2020年，全市共有15个乡（镇）、67个村委会、913个村小组、4000余人从事水产养殖工作。有可发展水产养殖的池塘、坝塘、水库共计2659个，全市有可养殖水面达3.79万亩（其中：池坝塘1.88万亩、水库1.91万亩）。目前，全市的水产养殖主要分为鱼苗培育、常规成鱼养殖和特色水产养殖三大类。

2020年完成水产品总量9800吨，实现渔业产值1.13亿元，比上年同期的1.034亿元增长8.7%；全市渔业经济总产值实现1.5476亿元，比上年同期的1.5017亿元增长3%。

2020年根据云南省农业农村厅《关于开展渔业安全生产活动的通知》精神，我站深入贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，积极配合楚雄市农业农村局畜牧兽医渔业渔政科、安全科分别在春节前、认真开展好渔业安全生产检查工作，深入养殖鱼塘发放渔业安全生产告知书100余份；通过宣传、检查，切实提高了渔业养殖户的安全生产意识，确保2020年楚雄市辖区内无渔业生产安全事故发生，使全市15个乡（镇）渔业生产安全形成制度化、常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年收入合计588.01万元。其中：财政拨款收入588.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。当年财政拨款与上年579.70万元对比增加8.31万元，增长2%，增加的主要原因是调入了新的职工，按比例缴职工各类保险增加了各项开支。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计588.01万元。其中：基本支出588.01万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年579.70万元对比增加8.31万元，增长2%，主要原因是调入了新的职工，按比例缴职工各类保险增加了各项开支。

项目支出今年为0万元，与去年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出588.01万元。与上年579.70万元对比增加8.31万元，增长2%,主要原因:一是人员工资的增加，二是社保费用的增加。其中工资福利支出516.10万元，占总支出的88%；商品服务支出13.50万元，占总支出的3%，对个人和家庭的补助支出是58.41万元，占总支出的9%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与去年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出588.01万元,占本年支出合计的100%。与上年579.70万元对比增加8.31万元，增长2%，增加的主要原因是调入了新的职工增加社保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出107.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%，主要用于：事业单位离退休支出59.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.70万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出47.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%，其中：事业单位医疗支出29.17万元，公务员医疗补助支出18万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险29.17万元，缴纳公务员医疗补助18万元）。

3．农林水（类）支出390.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%，其中：事业运行支出390.35万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转。

4．住房保障（类）支出42.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于缴纳单位在职工的住房公积金支出42.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2020年度财政拨款“三公”经费实际支出0.1万元，占本年支出0.01%。与年初预算数0.4万元对比减少0.3万元，下降75%，下降的主要原因是本单位2020年1月由原市蚕桑站、茶叶站、园艺技术推广站、农情办四站合并新成立本单位，节省了相应的开支。

2020年度财政拨款“三公”经费支出决算数与去年0.18万元下降0.08万元，减少45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数0万元，增长0%；公务接待费支出决算数0.1万元比去年0.18万元减少0.08万元,下降45%，减少的主要原因是新成立本单位，节省了相应的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占0.01%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车无车辆购置费与维护费。

3．国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次，接待人次12人，用于省级主管单位对楚雄市经济作物栽种情况考查研究接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行经费支出13.49万元，与上年的19.50万元相比减少6.01万元，下降31%，减少的主要原因是按国家要求每年递减运行经费。机关单位运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务车运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门资产总额27.94万元，其中：流动资产1.97万元，固定资产25.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据财政专项资金绩效评价工作要求，在楚雄市农业农村局的领导下，开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市经济作物服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

楚雄市经济作物服务中心

2021年11月17日