楚雄市植保植检站2021年预算公开

楚雄市植保植检站2021年预算公开

楚雄市植保植检站2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市植保植检站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市植保植检站是楚雄市农业农村局下属的股所级事业单位，工作经费通过楚雄市植保植检站基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1、完成辖区内主要农作物病、虫、草、鼠害监测预报；

2、做好辖区内农作物病虫害防控技术引进、示范、推广；

3、完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫；

4、检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；

5、对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用

途的加工处理；

6、新农药及药械引进试验、示范、推广；

7、抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；

8、抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；

9、负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；

10、完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

事业单位编制机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1、完成辖区内重大农作物病、虫、草、鼠害监测预报；农作物病虫害防控技术引进、示范、推广；新农药及药械引进试验、示范、推广；植物及植物产品的产地检疫、调运检疫工作；检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的无害化处理。

2、做好辖区内农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；指导全市各乡镇农产品农药残留的检测工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入325.08万元，其中：一般公共预算财政拨款325.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年预算收入273.54万元对比增加51.54万元，增长18.84%，增加的主要原因是在职人员工资的增长和社会保险缴纳费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入325.08万元，其中:本年收入325.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.08万元（本级财力325.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算收入273.54万元对比增加51.54万元，增长率为18.84%，增加的主要原因是今年在一般公共预算收入中增加了农产品质量安全监管项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出325.08万元。财政拨款支出325.08万元，其中：基本支出297.08万元，与上年273.54万元对比，支出增加23.54万元，支出增加的原因是基本支出人员工资中事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；项目支出28万元，与上年项目支出0万元对比增加28万元，主要原因是今年在一般公共预算支出中安排了农产品质量安全项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出325.08万元，主要用于：2080502事业单位离退休：19.82万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.11万元；2101102事业单位医疗：15.81万元；2101103公务员医疗补助：8.64万元；2130104事业运行：207.11万元；2130109农产品质量安全：28万元；2210201住房公积金：19.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出325.08万元（其中：基本支出297.08万元，项目支出28万元）。

1、基本支出297.08万元，支出明细如下： 30101基本工资：78.82万元；30102津贴补贴：38.26万元；30103奖金：40.77万元；30107绩效工资：39.57万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：26.11万元；30110职工基本医疗保险缴费：14.69万元；30111公务员医疗保险缴费：8.65万元；30112其他社会保障缴费:1.12万元；30113住房公积金：19.59万元；30201办公费：1.74万元；30205水费0.15万元；30206电费：0.12万元；30207邮电费：0.3万元；30211差旅费：0.8万元；30117公务接待：0.2万元；30112其他社会保障缴费：1.75万元；30239其他交通费用：1.5万元；30228工会经费：3.13万元；30299其他商品和服务支出：0.37万元；30302退休费：19.45万元。

2、项目支出28万元，明细如下：30201办公费1.6万元；30211差旅费0.5万元；30218专用材料费2.4万元；30239其他交通费0.5万元；30227委托业务费23万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金23万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年1.89万元减少0.19万元，下降11.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年楚雄市植保植检站无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.39万元减少0.19万元，下降95%。

减少的主要原因：公务接待费按规定逐年减少，我单位严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年单位公务用车运行维护费为1.5万元，与上年1.5万元持平。年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市植保植检站共申报项目2个，编制了项目绩效目标2个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

楚雄市植保植检站为公益一类事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费安排7.94万元；其中：30201办公费：1.74万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.12万元；30207邮电费0.3万元；30211差旅费：0.8万元；30217公务接待费：0.2万元；30228工会经费：3.13万元；30239其他交通费用1.5万元；较2020年9.42万元减少1.48万元，下降18.64%。下降的主要原因是人均公用经费缩减10％，公用经费支出预算数相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市植保植检站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金28万元，编制绩效指标2个。2021年楚雄市植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市植保植检站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市植保植检站2021年部门预算表

楚雄市植保植检站

2021年4月6日