楚雄市农机安全监理站2021年预算公开

楚雄市农机安全监理站2021年预算公开

楚雄市农机安全监理站2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农机安全监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2．研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

3．负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理台账，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作。

4．负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审察、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作。

5．做好辖区内拖拉机驾驶（操作）人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶（操作）人员安全教育学习计划，并组织实施。

6．负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计。

7．完成上级部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

事业单位预算机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1．组织全市农机安全监理人员进行业务培训及应急救援处置演练，提高农机监理人员业务技能和执法水平。

2．组织农业机械的安全技术检验，驾驶（操作）人员考核、核发牌证。

3．组织召开安全生产形势分析会。

4．协助乡镇召开每季度一次的驾驶员安全学习会，结合农时节令开展好安全宣传教育，提高农机驾驶员的安全行车意识。

5．加大农机安全隐患排查治理，经常性开展田检路查工作，纠正违法行为，预防和减少一般农机事故，遏制重特大农机事故的发生。

6．继续开展好变型拖拉机专项整治工作，确保整治工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入80.48万元，其中：一般公共预算财政拨款80.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加4.23万元，增长5.55%。增加的原因主要是：2021年其他优抚支出增加、工资调整、住房公积金提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入80.48万元，其中：本年收入80.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.48万元（本级财力80.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.23万元，增长5.55%。增加的原因主要是：2021年其他优抚支出增加、工资调整、住房公积金提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出80.48万元。财政拨款安排支出80.48万元，其中：基本支出77.48万元，与上年对比，增加4.23万元，增长5.55%。增加的原因主要是：2021年其他优抚支出增加、工资调整、住房公积金提高。项目支出3万元，与上年对比减少0.29万元，下降8.81%。减少的原因主要是：项目经费减少，全市压缩一般性支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：6.59万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.03万元；2080899其他优抚支出：0.59万元；2101101行政单位医疗：3.07万元；2101102事业单位医疗：0.04万元；2101103公务员医疗补助：1.87万元；2130104事业运行：56.51万元；2210201住房公积金：3.78万元；2130110执法监管：3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出80.48万元（其中：基本支出77.48万元，项目支出3万元）。

基本支出77.48万元，其中：30101基本工资：13.96万元，30102津贴补贴：20.58万元，30103奖金：10.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.04万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.83万元，30111公务员医疗补助缴费：1.86万元，30112其他社会保障缴费：0.63万元，30113住房公积金：3.78万元，30201办公费：0.42万元，30205水费：0.05万元，30206电费：0.05万元，30207邮电费：0.24万元，30211差旅费：0.3万元，30217公务接待费：0.05万元，30228工会经费：0.61万元，30231公务用车运行维护费：5.32万元，30239其他交通费用：3.82万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元，30302退休费：6.47万元，30305生活补助：0.59万元。

项目支出3万元，其中：30201办公费：2万元，30211差旅费：1万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.37万元，较上年（2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.37万元）减少0万元，下降0%，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.05万元，2020年预算为0.05万元，较上年减少0万元，下降0%，预计国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。无增减变动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为5.32万元，2020年预算为5.32万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.32万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变动，与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市农机安全监理站共申报项目1个，项目是：农机监理执法经费，财政预算安排资金3万元。

项目绩效目标如下：

1．继续做好拖拉机“五年清零”计划，做好每年的公告注销及依申请注销工作。

2．继续开展农机安全隐患排查整治，对排查出的隐患进行分类定级，建立农机安全隐患排查治理整改清单，强化隐患整改的督查督办，严格隐患整改措施落实。

3．做好查缺补漏工作。对照《责任状》各项工作要求，未完成的任务指标尽快完成，并规范收集整理农机安全相关材料，做好州、市安全生产的迎检工作。

4．提前谋划好年末岁首农机安全生产各项工作，积极配合公安交管部门加强田检路查，取缔农机违法行为，预防和减少农机事故。

5．继续做好农机安全专项整治三年行动各项工作任务，确保全市农机安全生产形势持续稳定好转。

6．组织全市农机安全监理人员培训、召开安全生产形势分析会及应急演练，提高农机监理人员业务技能和执法水平。

7．召开每季度一次的驾驶员安全学习会及日常安全宣传教育，提高农机驾驶员的安全行车意识。

8．加大农机安全隐患排查治理，经常性开展田检路查工作，预防和减少一般农机事故，遏制重特大农机事故的发生，通过上述措施的落实，把全市农机事故率、重伤率、死亡率控制在省州下达的控制范围内。全市拖拉机持证率、挂牌率达90%以上。

9．规范农机监理队伍建设，规范执法行为。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3．事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5．事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．执法监管（2130110）：反映用于农业建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排13.98万元；其中：30201办公费：2.42万元；30205水费：0.05万元；30206电费：0.05万元；30207邮电费：0.24万元；30211差旅费：1.3万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费：0.61万元；30231公务用车运行维护费：5.32万元；30239其他交通费：3.82万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元。2020年预算单位运行经费安排11.23万元，与上年相比增加2.75万元，增长24.48%。增加的原因主要是：2021年其他优抚支出增加、工资调整、住房公积金提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市农机安全监理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市农机安全监理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

楚雄市农机安全监理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农机安全监理站2021年部门预算表

楚雄市农机安全监理站

2021年4月8日