楚雄市农业机械推广站2021预算公开

楚雄市农业机械推广站2021年预算公开

楚雄市农业机械推广站2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农业机械推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻、执行国家农业机械科技推广方针、政策、法律法规；

2．落实中央财政农机购置补贴政策及农机化相关扶持政策，组织实施项目及兑付补贴；

3．制定全市农机科技推广计划并组织实施，指导总结全市农机科技推广工作；

4．引进、试验、示范、推广农机化新技术、新机具；

5．宣传普及农机化科技知识、农机技术培训和农机产品质量投诉受理；

6．发动组织农业机械投入农业生产、特色经济发展、城乡基础设施建设以及抗灾救灾；

7．负责乡镇农业机械技术推广机构体系及队伍建设管理培训，农机化科技推广项目申报实施，农机节能减排、农机产业发展及结构调整；

8．指导农机专业合作社、农机大户、种粮大户为农业生产服务，应用相关政策，促进其发展壮大，推进主要农作物的全程机械化进程；

9．完成上级交办其它工作任务。

（二）机构设置情况

事业单位预算机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1．贯彻落实《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业技术推广法》、《农业机械管理条例》等国家有关农机推广方面的法律法规和相关政策；

2．完成省、州下达的各项农机推广目标任务；

3．负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范及推广工作，重点是水稻育插秧机械和收获机械；

4．组织实施机械化保护性耕作、农机深松整地作业等项目示范，加强农机推广示范基地建设；

5．参与制定本地的农机化技术推广发展规划并组织实施，同时做好农机化发展项目的立项申报工作；

6．指导乡镇农机推广机构、群众性科技组织和农机技术人员的农机新技术推广；

7．落实农机方面支农惠农政策，实施好农机购置补贴798万元和农机深松补贴项目工作；

8．为农机手、农机服务组织提供技术、机具和信息等服务；

9．完成上级安排的其他工作任务，如创文创卫等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入69.6万元，其中：一般公共预算财政拨款69.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.33万元，下降0.47%。减少的主要原因是：2021年养老保险缴费金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入69.6万元，其中：本年收入69.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.6万元（本级财力69.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.33万元，下降0.47%。减少的主要原因是：2021年养老保险缴费金额减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出69.6万元。财政拨款安排支出69.6万元，其中：基本支出69.6万元，与上年对比减少0.33万元，下降0.47%。减少的主要原因是：2021年养老保险缴费金额减少；

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：6.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.98万元；2101102事业单位医疗：3.65万元；2101103公务员医疗补助：2.19万元；2130104事业运行：46.77万元；2210201住房公积金：4.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出69.6万元。其中：30101基本工资：18.69万元；30102津贴补贴：8.37万元；30103奖金：8.76万元；30107绩效工资：8.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.98万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.37万元；30111公务员医疗保险缴费：2.19万元；30112其他社会保障缴费：0.71万元；30113住房公积金：4.49万元；30201办公费：0.41万元；30205水费0.2万元；30206电费：0.1万元；30207邮电费：0.22万元；30211差旅费：0.1万元；30228工会经费：0.72万元；30299其他商品和服务支出：0.12万元；30302退休费：6.40万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3．事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5．事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市农业机械推广站为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排1.86万元，其中：30201办公费：0.41万元，30205水费：0.2万元，30206电费：0.1万元；30207邮电费：0.22万元；30211差旅费：0.1万元；30228工会经费：0.72万元；30299其他商品和服务支出：0.12万元。2021年公用经费安排1.86万元，与上年对比减少0.33万元，下降0.47%。减少的主要原因是：2021年公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市农业机械推广站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农业机械推广站2021年部门预算表

楚雄市农业机械推广站

2021年4月7日