中央农业广播电视学校楚雄市分校2021年预算公开

中央农业广播电视学校楚雄市分校2021年预算公开

中央农业广播电视学校楚雄市分校2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育。

2.农业职业特有工种技能鉴定。

3.农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养。

4.农机技术咨询，市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

5.发展农民体育事业工作。

（二）机构设置情况

因机构改革单位合并，中央农业广播电视学校由原楚雄市初等农业机械化技术学校和原中央农业广播电视学校楚雄市分校2校合并成1校，单位机构1个，内设办公室、培训组。

（三）重点工作概述

1.新型职业农民培育工作：2021年此项目还没有下达培训任务，但我校还是认真开展好已培训农民的回访工作和拟培训人员的遴选工作。

2.学员推荐：向楚雄州农广校推荐30名优秀学员参加州级和省级高素质农民培训。

3.微课拍摄：我校拍摄的“滇重楼种植关键技术”及“提高蛋鸡产蛋量关键技术”两个微课已入选全国网络教育平台。目前，我校正根据中央农广校要求，对微课进行了增加内容，完善微课的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入154.37万元，其中：一般公共预算财政拨款154.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入172.89万元对比，减少18.52万元，下降12%。减少的主要原因是：一是2020年1月我单位1名在职人员死亡，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金减少；二是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入154.37万元，其中:本年收入154.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.37万元（本级财力154.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财务总收入172.89万元对比，减少18.52万元，下降12%。减少的主要原因是：一是2020年1月我单位1名在职人员死亡，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金减少；二是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出154.37万元。财政拨款安排支出154.37万元，其中，基本支出154.37万元，与上年部门财务总收入172.89万元对比，减少18.52万元，下降12%。减少的主要原因是：一是2020年1月我单位1名在职人员死亡，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金减少；二是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出154.37万元，主要用于：2080502事业单位离退休：13.61万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.34万元；2101102事业单位医疗：8.1万元；2101103公务员医疗补助：4.85万元；2130104事业运行：104.46万元；2210201住房公积金：10.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出154.37万元（其中基本支出154.37万元，项目支出0万元）。基本支出明细如下：

1．301工资福利支出136.87万元，其中：30101基本工资42.31万元；30102津贴补贴18.08万元；30103奖金19.73万元；30107绩效工资19.46万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费13.34万元；30110职工基本医疗保险缴费7.5万元；30111公务员医疗补助缴费4.84万元；30112其他社会保障缴费1.6万元；30113住房公积金10.01万元。

2．302商品和服务支出4.14万元，其中：30201办公费1.00万元；30205水费0.15万元；30207邮电费：0.06万元；30211差旅费0.6万元；30228工会经费支出1.6万元；30299其他商品和服务支出0.73万元。

3．303对个人和家庭的补助13.36万元，其中：30302退休费13.36万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2021年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.41万元，较上年增加0.31万元。

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0.10万元，较上年减少0.10万元，下降100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：公务接待费按规定逐年减少，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.41万元，2020年预算为0万元，较上年增加0.41万元，增长410%。增加原因是：2021年2学校合并后，下乡培训业务增加，如果不预算公务用车运行维护费，下乡培训任务难以完成。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年中央农业广播电视学校楚雄市分校共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校楚雄市分校为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排4.14万元，其中：30201办公费1.00万元；30205水费0.15万元；30207邮电费：0.06万元；30211差旅费0.6万元；30228工会经费支出1.6万元；30299其他商品和服务支出0.73万元。与上年相比，减少0.95万元，下降22.95%。减少原因主要是：全市牢固树立“过紧日子”思想，人均公用经费缩减10％和在职人数减少后，公用经费支出数减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年中央农业广播电视学校楚雄市分校共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2021年中央农业广播电视学校楚雄市分校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，中央农业广播电视学校楚雄市分校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

(见附件）

第二部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2021年部门预算表

中央农业广播电视学校楚雄市分校

2021年4月6日