楚雄市农村经济经营管理站2021年预算公开

楚雄市农村经济经营管理站2021年预算公开

楚雄市农村经济经营管理站2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；

2．承担农民合作社、家庭农场等运行监测、宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。

（二）机构设置情况

事业单位机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1．深化农村土地制度改革，完善承包地“三权分置”制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，不断规范土地流转管理服务。在市领导小组领导下，全面完成农村土地确权登记颁证扫尾及档案验收工作，完成土地确权登记颁证信息平台建设。

2．深化农村集体产权制度改革，保障农村集体经济组织和农民财产权益，探索发展壮大村集体经济。

3．继续开展农民合作社和家庭农场运行监测工作，组织做好各级示范社申报和示范家庭农场申报工作。

4．探索做好农村宅基地、农房调查监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入279.35万元，其中：一般公共预算财政拨款279.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2020年部门财务总收入126.54万元，其中：一般公共预算财政拨款126.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年126.54万元相比增加152.81万元，增长120.76%，增加的原因是2021年部门预算项目支出增加165.00万元，2020年部门预算无项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入279.35万元，其中:本年收入279.35万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力279.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年部门财政拨款收入126.54万元，其中:本年收入126.54万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力126.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年126.54万元相比增加152.81万元，增长120.76%，增加的原因是2021年部门预算项目支出增加165.00万元，2020年部门预算无项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出279.35万元。财政拨款安排支出279.35万元，其中：基本支出114.35万元，与上年126.54万元对比减少12.19万元，下降9.64%，下降的主要原因是2021年退休1人，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金等支出减少；项目支出165.00万元，与上年0万元对比增加165万元，增长100%，增加的主要原因是2020年部门预算无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：10.90万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.59万元，2101102事业单位医疗：5.88万元，2101103公务员医疗补助：3.52万元，2130104事业运行：77.26万元，2130112行业业务管理：165.00万元，2210201住房公积金：7.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出279.35万元（其中：基本支出114.35万元，项目支出165.00万元）。

基本支出114.35万元，其中：30101基本工资：28.86万元，30102津贴补贴：14.12万元，30103奖金：15.01万元，30107绩效工资：14.57万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.59万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.40万元，30111公务员医疗补助缴费：3.52万元，30112其他社会保障缴费：0.83万元，30113住房公积金：7.20万元，30201办公费：0.32万元，30205水费：0.25万元，30206电费：0.12万元，30207邮电费：0.36万元，30211差旅费：0.70万元，30228工会经费：1.15万元，30239其他交通费用：0.45万元，30299其他商品和服务支出：0.20万元，30302退休费：10.70万元，30305生活补助：1.00万元。

项目支出165.00万元，其中：30201办公费：13.00万元，30227委托业务费：152.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.08万元减少0.08万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：公务接待费减少主要是我单位严格按照中央八项规定精神执行公务接待，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市农村经济经营管理站共申报重点项目3个，财政预算安排165万元，编制绩效指标3个。2021年楚雄市农村经济经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农村经济经营管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市农村经济经营管理站为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排3.7万元。其中：30201办公费：0.32万元，30205水费：0.25万元，30206电费：0.12万元，30207邮电费：0.36万元，30211差旅费：0.70万元，30228工会经费：1.15万元，30239其他交通费用：0.45万元，30112其他社会缴费0.35万元。

2020年公用经费安排4.44万元，其中：办公费:1.17万元， 水费:0.35万元，电费:0.12万元， 邮电费:0.36万元， 差旅费:0.30万元，公务接待费:0.08万元，工会经费:2.06万元。

与上年4.44万元对比减少0.70万元，下降15.77%，减少的主要原因是2021年退休1人，相对应的机关单位养老保险，医疗保险、住房公积金等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市农村经济经营管理站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排165万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排110万元，编制绩效指标1个。2021年楚雄市农村经济经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农村经济经营管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农村经济经营管理站2021年部门预算表

楚雄市农村经济经营管理站

2021年4月7日