楚雄市农业局种子管理站2021年预算公开

楚雄市农业局种子管理站2021年预算公开

楚雄市农业局种子管理站2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市农业局种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行行政管理、行政许可和行政处罚的职能。主要职责是：

1．宣传贯彻种子法律、法规和产业政策。

2．制定本市种子产业发展规划，经批准后组织实施。

3．种质资源的管理，包括引、育种，品种区域试验，新品种认定、登记、发布。

4．种子生产、经营管理：包括种子行政许可、行政处罚、行政管理和市场监管，生产、经营许可管理，质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计、分析及服务。

5．负责备荒救灾种子的贮备和管理。

6．负责本市种子技术的培训和组织新优农作物品种的示范、推广。

7．种子工程项目管理，包括本市种子工程项目的编制、申报、监督、评估等管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市农业局种子管理站为独立编制、独立核算的事业单位。

（三）重点工作概述

1．种子法律法规宣传。2020年共开展宣传活动12场次，受宣传群众2400多人次，发放宣传资料2400份，其中：进行文化科技卫生“三下乡”活动1次，放心农资下乡进村活动1次，农产品质量安全活动1次，在乡镇街天进行宣传活动8次；完成2020年种子管理业务培训1场次188余人；利用LED电子显示屏进行宣传48期。

2．种子备案。完成企业种子生产备案单12份27个品种6545亩，其中水稻26个品种6145亩，玉米制种1个品种400亩；受理完成经营备案单300份192个品种341.7万公斤，其中：水稻53个品种266.7万公斤，玉米152个品种75万公斤。

3．种子质量监管。一是开展种子质量、种子真实性和转基因抽样检测24个品种144个样品，其中水稻4个品种24个样品，玉米18个品种108个样品，小麦2个品种12个样品；二是开展企业生产经营资质核查6家，种子生产基地检查21场次，面积518亩；三是开展杂交玉米生产基地检查2场次；四是开展鲜食果蔬、玉米转基因成分流动速测1场次。

4．种子监督执法。结合扫黑除恶专项斗争行业治乱要求，共开展企业专项督查7场次，市场专项检查15场次，出动执法人员360人次，检查企业、门店200个次，发现种子行业乱象8起，纠正经营不规范问题11起，查处种子违法案件1起，收缴罚款1.09万元。

5．转基因种子监管。制定了《楚雄市种子管理站转基因种子监管工作方案》，发放《2020年度楚雄市农业转基因生物安全监管行政执法告知书》140多份，完成年度农业转基因生物安全监管培训1场次188人。

6．新优品种展示示范。一是筛选新审定通过的杂交玉米品种进行种植观察，开展杂交玉米新品种展示示范2组29个品种（子午1组14个品种）；二是结合玉米供给改革，开展青储玉米品种展示1组5个品种；三是深入分析当前旱情形势，提出重视及推进晚秋作物种植，弥补大春生产损失，加大复套种指数和侧重菜豆类种植面积的工作思路，并筛选出部分适宜品种及时发布，指导帮助各乡镇抓好落实。

7．精准扶贫工作。按照主管局的要求，在走访贫困户的基础上，及时进行电话联系，了解贫困户近期基本情况，因户施策落实帮扶措施，解决贫困户实际困难，促进了扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入136.84万元，其中：一般公共预算财政拨款136.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2020年部门财务总收入212.99万元，其中：一般公共预算财政拨款212.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入比2020年减少76.15万元，下降35.76%，减少的主要原因是2021年因机构改革，在职人员调出6人，相对应的基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入136.84万元，其中:本年收入136.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.84万元（本级财力136.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年部门财政拨款收入212.99万元，其中:本年收入212.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.99万元（本级财力212.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入比2020年减少76.15万元，下降35.76%，减少的主要原因是2021年因机构改革，在职人员调出6人，相对应的基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算支出136.84万元。其中：基本支出131.84万元，项目支出5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：30.70万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.25万元，2101102事业单位医疗：6.00万元，2101103公务员医疗补助：5.47万元，2130104事业运行：73.48万元，2130110执法监管：5.00万元，2210201住房公积金：6.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出136.84万元。

基本支出131.84万元，其中：30101基本工资：29.87万元，30102津贴补贴：12.38万元，30103奖金：13.29万元，30107绩效工资：13.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.25万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.20万元，30111公务员医疗补助缴费：5.46万元，30112其他社会保障缴费：1.10万元，30113住房公积金：6.94万元，30201办公费：0.13万元，30226劳务费：1.76万元，30228工会经费：1.10万元，30299其他商品和服务支出：0.56万元，30302退休费：30.14万元，30305生活补助：1.58万元。

项目支出5.00万元，其中：30201办公费：0.19万元，30205水费：0.30万元，30206电费：1.20万元，30207邮电费：0.30万元，30211差旅费：0.85万元，30226劳务费：0.16万元，30239其他交通费用：2.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

2021年本单位无对下专项转移支付资金情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.06万元，较上年0.00万元增加0.06万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

公务接待费增加主要原因是种子案件查处，上级领导参与种子案件调查工作，因此产生公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相同，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

开展常态化监管，对种子生产经营企业和流通量较大的种子经营门店抽取种子样品15份以上进行常规检测，加强对种子质量的源头监控，质量检测合格率达90%以上，防止不合格种子流入市场损害群众利益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5．事业运行：反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

7．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市农业局种子管理站为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排3.55万元，其中：30201办公费：0.13万元，30226劳务费：1.76万元，30228工会经费：1.10万元，30299其他商品和服务支出：0.56万元。较上年6.94万元减少3.39万元，下降48.85%，减少的主要原因是机构改革，在职人员调出6人，相对应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市农业局种子管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0.00万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市农业局种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农业局种子管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市农业局种子管理站2021年部门预算表

楚雄市农业局种子管理站

2021年4月8日