楚雄市农业综合行政执法大队2021年预算公开

楚雄市农业综合行政执法大队2021年预算公开

楚雄市农业综合行政执法大队2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农业综合行政执法大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是依法开展农业行政综合执法，渔业行政执法监管工作，全面履行《中华人民共和国农产品质量安全法》赋予的职能职责。具体的职责是：

1．相关农业法律法规的宣传及培训；

2．农业投入品农药、化肥等农资的质量监管；

3．渔业安全生产和鱼用船舶监督检验及管理；

4．农产品质量安全监督管理；

5．农业环境保护监测。

（二）机构设置情况

单位机构共一个，年内无变化。

（三）重点工作概述

2020年共出动执法车辆248车次， 出动执法人员1232人次，有力维护农资市场经营秩序；保护野生水生资源，推进十年长江禁渔工作的开展，提升我市农产品质量。

1．农药监管

（1）开展农资经营人员法律法规培训和放心农资下乡进村宣传活动。

（2）认真开展农资市场清理整顿工作和农药经营许可证办理。

（3）开展农产品质量安全抽检。

2．农产品质量安全和“三品一标”监管

（1）持续做好“三品”认证工作和农产品产地环境监测。

（2）开展证后监管，加强企业生产检查 。

3．农业环境保护监测工作

编制《楚雄市耕地环境质量类别划分图件》（ARCGIS图件）《楚雄市耕地环境质量类别划分技术报告》、《楚雄市耕地环境质量类别划分清单》上报云南省农业环境保护监测站，并顺利通过省级审核，完成楚雄市耕地土壤质量类别划分成果初审工作；完成16个加密点位农产品采样、制样、送样，并组织工作人员对全市安全利用区132个图斑地块种植情况、种植制度全部进行了现场核查，涉及4个乡镇8个村委会耕地面积4293.69亩，完成了《楚雄市受污染耕地安全利用图斑实施情况》、《楚雄市受污染耕地安全利用种植情况及实施调查》等材料的编写上报工作。

4．渔政监管

（1）认真开展禁渔期河道巡查；水源地巡查。

（2）水产品质量检测。

（3）违规渔具店的清理整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入212.53万元，其中：一般公共预算财政拨款212.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2020年财政拨款收入198.52万元对比增加14.01万元，增长7.06%，主要原因是在职人员工资的增长和社会保险缴纳费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入212.53万元，其中:本年收入212.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.53万元（本级财力212.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年198.52万元对比增加14.01万元，增长7.06%，主要原因是增加了项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出212.53万元。财政拨款支出212.53万元，其中： 基本支出195.53万元，与上年198.52万元对比减少2.99万元，下降1.51%，主要原因是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少； 项目支出17万元，与上年0万元对比增加17万元，主要原因：一是要加大我市农产品质量安全监管力度；二是开展渔政“长江十年禁渔“工作的启动实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出212.53万元，主要用于2080502事业单位离退休：8.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.80万元；2101102事业单位医疗：10.65万元；2101103公务员医疗补助：5.44万元；2130104事业运行：139.35万元；2210201住房公积金：13.35万元；2130110执法监管：17.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出212.53万元（其中：基本支出195.53万元，项目支出17万元）。基本支出明细如下：

1．301工资福利支出181.58万元，其中：30101基本工资：55.81万元；30102津贴补贴：25.14万元；30103奖金：26.25万元；30107绩效工资：25.64万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.8万元；30110职工基本医疗保险缴费：10.01万元；30111公务员医疗补助缴费：5.44万元；30112其他社会保障缴费：2.14万元；30113住房公积金：13.35万元。

2．302商品和服务支出5.16万元，其中：30201办公费：0.82万元；30211差旅费：1.00万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费支出：2.13万元；30206电费：0.25万元；30299其他商品和服务支出：0.16万元；30231公务用车运行维护费：0.75万元。

3．30302对个人和家庭的补助8.79万元。

4．302项目支出17万元。其中：（1）农产品质量安全监管执法经费项目总支出15万元，其中：30201办公费：10.50万元，30216培训费：3万元，30299其他商品和服务支出：1.5万元。（2）渔政监管执法经费项目总支出2万元， 其中：30201办公费：0.5万元，30211差旅费：0.5万元，30216培训费：0.5万元，30231公务用车运行维护费：0.5万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

2021年本单位无对下专项转移支付资金情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2021年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.09万元，增长12.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少主要是我单位严格按照中央八项规定精神执行公务接待，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.75万元，较上年增加0.1万元，增长15.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.75万元，较上年增加0.1万元，增长15.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公务用车老化，维修费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市农业综合行政执法大队共申报项目2个，编制了项目绩效目标2个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市农业综合行政执法大队公益一类事业单位，无机关运行经费，2021年公用经费安排5.16万元，其中：30201办公费：0.82万元；30211差旅费：1.00万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费支出：2.13万元；30206电费：0.25万元；30299其他商品和服务支出：0.16万元；30231公务用车运行维护费：0.75万元。较上年5.83万元减少0.67万元，下降11.49%，减少的主要原因是人均公用经费缩减10％，公用经费支出预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年本部门无预算绩效情况说明。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市农业综合行政执法大队2021年部门预算表

楚雄市农业综合行政执法大队

2021年4月7日