楚雄市经济作物服务中心2021年预算公开

楚雄市经济作物服务中心2021年预算公开

楚雄市经济作物服务中心2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市经济作物服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制全市蚕桑产业、茶叶产业、园艺技术、特色种植业产业的中长期发展规划及年度工作计划；负责全市蚕桑、茶叶、园艺、特色产业的新品种引进，试验、示范及技术推广；负责全市的农业信息化建设工作。

（二）机构设置情况

楚雄市经济作物服务中心核定事业编制36名、楚雄市水产技术推广站核定事业编制4名，合计40名。在职实有37人，退休人员27人。

（三）重点工作概述

1．负责全市经济作物（魔芋、蔬菜、水果、人工食用菌、花卉、茶叶、芒果、蚕桑等特色产业）发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作。

2．负责全市经济作物技术培训指导服务和生产安全监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

3．全面履行市水产技术推广站的主要工作职责，负责全市水产业发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作，水产业发展技术推广应用培训指导服务和安全生产监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入612.85万元，其中：一般公共预算财政拨款612.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入593.49万元对比，增加19.36万元，增长4%，增加的原因是2020年从乡镇调入2名职工。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入612.85万元，其中:本年收入612.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.85万元（本级财力612.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年593.49万元对比增加19.36万元,增长4%，增加的原因是2020年10月从乡镇调入2名职工增加了相应的开支。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出612.85万元。财政拨款安排支出612.85万元，其中：基本支出612.85万元，与上年593.49万元对比增加19.36万元,增长4%，增加的原因是2020年从乡镇调入职工相应增加了住房公积金、工资调整、优抚慰问金等各项开支。项目支出0万元，与上年对比一样。主要原因分析：无项目实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出612.85万元，主要用于2080502事业单位离退休59.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.01万元；2101102事业单位医疗31.81万元；2101103公务员医疗补助19.39万元；2130104事业运行411.58万元；2210201住房公积金39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，单位预算支出612.85万元（其中：基本支出612.85万元，项目支出0万元）。基本支出明细如下：

1．301工资福利支出537.85万元，其中：30101基本工资158.32万元；30102津贴补贴75.23万元；30103奖金79.79万元；30107绩效工资78.30万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费52.01万元；30110职工基本医疗保险缴费29.25万元；30111公务员医疗补助缴费19.39万元；30112其他社会保障缴费6.56万元；30113住房公积金：39万元。

2．302商品和服务支出16.44万元，其中30201办公费5.02万元；30206电费0.2万元；30211差旅费3.6万元；30217公务接待费0.1万元；30228工会经费6.24万元；30231公务用车运行维护费0.2万元；30299其他商品和服务支出1.08万元。

3．303对个人和家庭的补助58.57万元，其中：30302退休费57.98万元；30305生活补助支出0.59万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出．

六、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付资金情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.4万元减少0.1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年0.4万元减少0.3万元，下降75%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

公务接待费减少的原因主要是我单位严格按照中央八项规定精神执行公务接待，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.2万元，较上年0万元增加0.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.2万元，较上年0元增加0.2万元，增长100%，增长的原因为本单位2020年新成立合并无公务用车，四站合并的时候园艺技术推广站名下一辆越野车。该车辆原为农业农村局农机化学校所有调配到园艺站使用，0.2万元主要用于购买该车基本保险。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市经济作物服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费安排17.03万元，其中：30231公务用车运行维护费0.2万元，30217公务接待费0.1万元，30206电费0.2万元，30211差旅费3.6万元，30201办公费5.02万元，30228工会经费6.24万元，30299其它商品和服务支出1.08万元，30305生活补助0.59万元。较上年16.98万元增加0.05万元增长1%，增加的主要原因是新调入职工所以相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年本部门无项目申报无预算绩效情况说明。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市经济作物服务中心2021年部门预算表

楚雄市经济作物服务中心

2021年4月6日