楚雄市农业技术推广中心2021年预算公开

楚雄市农业技术推广中心2021年预算公开

楚雄市农业技术推广中心2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市农业技术推广中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府农业生产发展规划及市农业农村局粮食生产计划和先进农业技术推广任务,承担粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导；负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测；开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

（二）机构设置情况

事业单位机构共1个，年内无变化。内设办公室、项目组。

（三）重点工作概述

1．耕地质量等级调查评价：完成2020年耕地质量等级评价报告和2021年耕地质量等级调查的土样采集、农户施肥调查工作。

2．耕地保护与质量提升、化肥零增长：开展主要粮食作物测土配方施肥、商品有机肥推广应用、绿肥种植推广、水肥一体化技术推广、残留地膜、农药、化肥包装废弃物回收、农作物秸秆还田等工作。

3．试验示范工作：实施云南省农业农村厅水稻绿色优质高效示范，玉米绿色优质高效示范，鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范，晚秋粮食绿色高质高效示范。

4．农业面源污染防治：开展残留地膜、农药、化肥包装废弃物回收、农作物秸秆禁焚综合利用、化肥、农药减量示范等相关工作。

5．举办2021年大春生产现场会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入331.72万元，其中：一般公共预算财政拨款331.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入348.02万元对比，减少16.30万元，下降4.68%，减少的主要原因：一是2020年10月我单位1名在职人员正常退休、1名在职人员调出，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金减少；二是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入331.72万元，其中:本年收入331.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.72万元（本级财力331.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入348.02万元对比，减少16.30万元，下降4.68%，减少的主要原因：一是2020年10月我单位1名在职人员正常退休、1名在职人员调出，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金减少；二是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出331.72万元。财政拨款安排支出331.72万元，其中：基本支出331.72万元，与上年348.02万元对比，减少16.30万元，下降4.68%，减少的主要原因：一是2020年10月我单位1名在职人员正常退休、1名在职人员调出，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金减少；二是按部门预算编制要求，单位公用经费压缩10%后，人员公用经费减少。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出331.72万元，主要用于2080502事业单位离退休32.99万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.10万元；2101102事业单位医疗17.17万元；2101103公务员医疗补助10.28万元；2130104事业运行222.11万元；2210201住房公积金21.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出331.72万元（其中：基本支出331.72万元，项目支出0万元）。基本支出明细如下：

1．301工资福利支出288.49万元，其中：30101基本工资86.67万元；30102津贴补贴40.08万元；30103奖金41.42万元；30107绩效工资41.65万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费28.10万元；30110职工基本医疗保险缴费15.81万元；30111公务员医疗补助缴费10.28万元；30112其他社会保障缴费3.41万元；30113住房公积金21.07万元。

2．302商品和服务支出8.84万元，其中：30201办公费2.07万元；30211差旅费1.60万元；30217公务接待费0.20万元；30228工会经费支出3.37万元；30239其他交通费用1.00万元；30299其他商品和服务支出0.60万元。

3．303对个人和家庭的补助34.39万元，其中：30302退休费32.39万元；30305生活补助支出2.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

2021年本单位无对下专项转移支付资金情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2021年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.25万元减少0.05万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.25万元减少0.05万元，下降20%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

公务接待费减少主要是我单位严格按照中央八项规定精神执行公务接待，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市农业技术推广中心共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，2021年公用经费安排8.84万元，其中：30201办公费2.07万元，30211差旅费1.60万元，30217公务接待费0.20万元，30228工会经费3.37万元，30239其他交通费用1.00万元，2080502事业单位离退休0.60万元。较上年10.00万元减少1.16万元，下降11.60%，减少的主要原因是人均公用经费缩减10％和在职人数减少后，公用经费支出预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年本部门无预算绩效情况说明。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

(见附件）

第二部分楚雄市农业技术推广中心2021年部门预算表

楚雄市农业技术推广中心

2021年4月6日