楚雄市动物疫病预防控制中心2021年预算公开

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年预算公开

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

2．管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定全市重大动物疫病防控计划，承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。

3．负责动物产品质量安全管理工作，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

4．负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

（二）机构设置情况

行政单位预算机构0个，事业单位预算机构1个，含楚雄市动物疫病预防控制中心和楚雄市动物卫生监督所两家事业单位，人员编制45人。

（三）重点工作概述

楚雄市动物疫病预防控制中心是楚雄市农业农村局下属的主管全市动物防疫、检疫工作的职能部门，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫、监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，承担市重大动物疫病防治指挥防部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作；承担动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入795.23万元，其中：一般公共预算财政拨款795.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年的700.07万元相比，增加95.16万元，增长13.59%，增加的主要原因：一是由于动物疫情防控形势严峻，2021年新增专项业务类经费55万元，主要用于动物产地检疫及非洲猪瘟防控；二是2020年单位新调入5人，人员类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入795.23万元，其中:本年收入795.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795.23万元（本级财力795.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的700.07万元相比，增加95.16万元，增长13.59%，增加的主要原因：一是由于动物疫情防控形势严峻，2021年新增专项业务类经费55万元，主要用于动物产地检疫及非洲猪瘟防控；二是2020年单位新调入5人，人员类经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出795.23万元。财政拨款安排支出795.23万元，其中：基本支出740.23万元，与上年的700.07万元相比，增加40.16万元，增长5.74%，增加的主要原因是2020年单位新调入5人，人员类支出经费增加；项目支出55万元，与上年的0万元相比，增加55万元，增加的主要原因是动物疫情防控形势严峻，2021年新增专项业务类支出55万元，主要用于动物产地检疫及非洲猪瘟防控。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，部门预算支出795.23万元。其中：2080502 事业单位离退休：54.11万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：58.23万元；2101102 事业单位医疗：35.36万元；2101103 公务员医疗补助：20.67万元；2130104 事业运行：528.18万元；2130108 病虫害控制：55万元；2210201 住房公积金：43.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，部门预算支出795.23万元。其中：基本支出740.23万元，项目支出55万元。

基本支出740.23万元，其中：30101基本工资：177.97万元；30102津贴补贴：85.89万元；30103奖金：86.83万元；30107绩效工资：87.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：58.23万元；30110职工基本医疗保险缴费：32.76万元；30111公务员医疗补助缴费：20.67万元；30112其他社会保障缴费：4.3万元；30113住房公积金：43.68万元；30201办公费：2.3万元；30205水费：0.5万元；30206电费：0.6万元；30207邮电费0.7万元；30211差旅费：3万元；30217公务接待费：0.3万元；30226劳务费：69.18万元；30228工会经费：6.98万元；30231公务用车运行维护费：1.3万元；30299其他商品和服务支出：1万元；30302退休费：53.11万元；30305生活补助：3.75万元。

项目支出55万元，其中：30201办公费：9.85万元，30213维修（护）费：32万元，30218专用材料费：13.15万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度无此项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度无此项目。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市动物疫病预防控制中心2021年度无此项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，与上年的0.95万元相比，增加0.65万元，增长68.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.3万元，与上年的0万元相比，增加0.3万元，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。增加的原因是根据重大动物疫情防控需要，各乡镇需按要求送检疫情监测样品及抗体监测血清到单位检验，因此产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，与上年的0.95万元相比，增加0.35万元，增长36.84%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费1.3万元，与上年的0.95万元相比，增加0.35万元，增长36.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护费增加的原因：一是由于动物疫情防控、畜产品安全监管、动物卫生监管工作任务繁重，公务用车使用频率较高，燃油支出增加；二是由于公务用车使用年限增加，维修费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无重点项目预算支出

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5．2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6. 2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补助及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

7．2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年单位公用经费安排14.58万元，其中：30201办公费：2.3万元，30205水费：0.5万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：0.7万元，30211差旅费：3万元，30217公务接待费：0.3万元，30226劳务费：4.18万元，30231公务用车运行维护费：1.3万元，30112其他社会保障缴费：1.7万元。与上年的14.58万元相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市动物疫病预防控制中心支出绩效目标795.23万元，其中：基本支出740.23万元，项目支出55万元。全部实行整体支出绩效目标管理。我单位将严格按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

楚雄市动物疫病预防控制中心

2021年4月6日