楚雄市农业农村局2020年预算公开（汇总）

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楚雄市农业农村局2020年预算公开

目录(汇总）

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市农业农村局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。研究拟订农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市农业局系统由局机关和下属10家站所构成。其中局机关设科室12个，分别为：办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、法规与行政审批科、发展规划与乡村产业科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设管理科、农产品质量安全与生产安全监督管理科、市场与经济信息科、农村社会事业促进科、市委农办秘书科。

（三）重点工作概述

1. 农业生产任务全面落实。按照“调结构、抓特色、优产业、提品质、强科技、拓市场、保供给、促增收”的总体要求，紧扣“粮食增产、农民增收”的目标，突出“供给侧”结构性改革，大力调整种植结构，扎实抓好农业生产。

2．高原特色农业加快发展。按照“稳粮烟、强畜牧、推特产”的要求，依托资源优势，优化区域布局，着力抓好畜牧、商品蔬菜、魔芋、淡水渔业、蚕桑、茶叶、优质林果、花卉等高原特色优势产业发展。

3．产业扶贫助力脱贫攻坚工作成效明显。认真全面贯彻习近平总书记关于扶贫重要论述，高度重视、认真落实，以脱贫攻坚和产业扶贫工作统领全局工作。

4. 绿色农业发展迈出坚实步伐。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加强农业面源污染防治，开展农业绿色发展行动，积极推广无人机防控、太阳能杀虫灯、性诱剂、黄蓝板等物理防治方法，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。

5．加快完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。认真贯彻落实中央1号文件精神，盯死时间节点，倒排工期，压实责任，在全市上下的共同努力下，克期完成了农业农村部数据汇交任务。目前已完成“回头看”问题排查整改，正在进行第三方验收，确保《农村土地承包经营权证》登记信息真实、准确、合法，经得起历史的检验。

6.农村经营管理有效规范。加强对农村基础设施建设、农村公共服务、农业社会化服务、强农惠农政策落实等领域乱收费的监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，其中：行政编制46人，事业编制179人。在职实有225人，其中：财政全供养225人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员203人，其中：离休1人，退休179人。

车辆编制5辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3845.80万元，其中：一般公共预算财政拨款3845.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3845.80万元，其中:本年收入3845.80万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3845.80万元（本级财力3845.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3845.80万元。财政拨款安排支出3845.80万元，其中，基本支出3845.80万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休:168.01万元;2080502事业单位离退休:236.52元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 361.12元;2101101行政单位医疗:41.26万元;2101102事业单位医疗:138.43万元;2101103公务员医疗补助:112.39万元;2130101行政运行:618.22万元;2130104事业运行: 1867.13元;2130803农业保险保费补贴:86.05万元;2210201住房公积金:216.67元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于部门预算支出3845.80万元，其中：30101基本工资:873.02万元;30102津贴补贴:970.46万元;30107绩效工资:392.50万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:361.12万元;30110职工基本医疗保险缴费:162.50万元;30111公务员医疗补助缴费:112.39万元;3011201工伤保险:9.49万元;3011299其他社会保障缴费:25.37万元;30113住房公积金:216.67万元;30201办公费:23.24万元;30202印刷费：0.6万元；30205水费:5.70万元;30206电费:3.66万元;30207邮电费:4.43万元;30211差旅费:17.45万元;30213维修（护）费：0.10万元；30217公务接待费:2.18万元;30226劳务费：72.12万元；30228工会经费:38.33万元;30231公务用车运行维护费:16.40万元;3023901公务交通补贴:40.32万元;3023902公务用车租车费:0.40万元;3023999其他交通费用:5.13万元;30299其他商品和服务支出：0.44万元；30301离休费: 14.04万元;30302退休费:383.31万元;30305生活补助:8.38万元;30310个人农业生产补贴: 86.05万元。

基本支出3845.80万元，其中：30101基本工资:873.02万元;30102津贴补贴:970.46万元;30107绩效工资:392.50万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:361.12万元;30110职工基本医疗保险缴费:162.50万元;30111公务员医疗补助缴费:112.39万元;3011201工伤保险:9.49万元;3011299其他社会保障缴费:25.37万元;30113住房公积金:216.67万元;30201办公费:23.24万元;30202印刷费：0.6万元；30205水费:5.70万元;30206电费:3.66万元;30207邮电费:4.43万元;30211差旅费:17.45万元;30213维修（护）费：0.10万元；30217公务接待费:2.18万元;30226劳务费：72.12万元；30228工会经费:38.33万元;30231公务用车运行维护费:16.40万元;3023901公务交通补贴:40.32万元;3023902公务用车租车费:0.40万元;3023999其他交通费用:5.13万元;30299其他商品和服务支出：0.44万元；30301离休费: 14.04万元;30302退休费:383.31万元;30305生活补助:8.38万元;30310个人农业生产补贴: 86.05万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入3845.80万元，2019年部门财政拨款收入2883.41万元，2020年比2019增加962.39万元，增长33.38%，增加的主要原因是：2019年机构合并，职能增大，各项支出增加；市发展和改革局的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责，市林业局的农村能源管理职责整合，市畜牧兽医局职能划转，因职能划转，人员调入，基本支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出3845.80万元，2019年基本支出预算2883.41万元，增加962.39万元，增长33.38%。增加的主要原因是：2020年机构合并，人员调入，相应的养老保险、医保、住房公积金增加。

2、2020年工资福利支出3123.52万元，2019年支出2286.75万元，增加836.77万元，增长36.60%。增加的主要原因是：2020年机构合并，人员调入工资福利支出增加。

3、2020年商品和服务支出230.50万元，2019年支出132万元，增加98.50万元，增加74.63%。增加的主要原因是：2020年机构合并，公务费增加。

4、2020年对个人和家庭的补助491.78万元，2019年支出418.66万元，增加73.12万元，增长17.47%。增加的主要原因是：退休人员增加，相对应的退休费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降46万元，下降原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.58万元，较上年下降2.23万元，下降10.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2.18万元，2019年预算为2.14万元，较上年增加0.04万元，增长2.34%。

增加的主要原因是：2019年机构合并，职能增大，各项支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为16.40万元，2019年预算为18.67万元，较上年减少2.27万元，下降12.16%。其中：公务用车运行维护费16.40万元，较上年减少2.27万元，下降12.16%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：全市压缩一般性支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政单位医疗(2101101)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2.公务员医疗补助（2131103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

3.行政运行（2130101）：反映行政单位的支出。

4.科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5.农产品质量安全（2130109）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6.防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

7.农业组织化与产业化经营（2130124）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

8.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年为保障行政单位正常运行支出230.50万元，其中：办公费:23.24万元;印刷费：0.6万元；水费:5.70万元;电费:3.66万元;邮电费:4.43万元;差旅费:17.45万元;维修（护）费：0.10万元；公务接待费:2.18万元;劳务费：72.12万元；工会经费:38.33万元;公务用车运行维护费:16.40万元;公务交通补贴:40.32万元;公务用车租车费:0.40万元;其他交通费用:5.13万元;其他商品和服务支出：0.44万元；

2019年我单位运行经费安排175.70万元，其中30201办公费: 44.94万元; 30202印刷费: 0.50万元30205水费: 4.07万元;30206电费: 4.42万元;30207邮电费: 3.35万元;30211差旅费: 20.21万元; 30213维修（护）费: 1.25万元;30215会议费: 1.00万元;30216培训费: 4.70万元;30217公务接待费: 2.48万元; 30218专用材料费:4.20万元; 30226劳务费: 8.09万元;30228工会经费: 26.16万元;30231公务用车运行维护费: 17.67万元; 302399其他交通费用: 32.66万元。

2020年与上年相比，机关运行经费安排增加55万元，增长31.31%。增加的原因主要是：2019年机构改革，职能增大，各项支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况：截至2019年12月31日楚雄市农业农村局资产总额3873.58万元，其中，流动资产1450.78万元，固定资产4046.66万元。固定资产中，房屋构筑物2874.88万元，汽车253.33万元，其他固定资产918.45万元，无形资产234.04万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市农业农村局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农业农村局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

2020年楚雄市本级专项资金

（二）立项依据

楚雄市人民政府批文

(三）项目实施单位

楚雄农业农村局、楚雄市林业林草局、楚雄市扶贫办、楚雄市水务局

（四）项目基本概况

楚雄市农业农村局2020年共预算市级专项资金2055万元，其中农业产业发展资金2000万元，农业专项切块资金55万元。主要用于以下项目支出：

1、用于全市粮食、魔芋、核桃、绿色果蔬、中草药、畜牧产业发展。

2、用于农产品质量安全监管、农资市场监管执法、动物防疫及动物产品监管工作等。

（五）项目实施内容

引导发展全市粮食、魔芋、核桃、绿色果蔬、中草药、畜牧产业；强化农产品质量安全监管、农资市场监管执法、动物防疫及动物产品监管等工作。

（六）资金安排情况

2020年共预算安排市级专项资金2055万元，其中农业产业发展资金2000万元，农业专项切块资金55万元。

（七）项目实施计划

争取在2020年11月底以前全部完工，并进行验收。

（八）项目实施成效

1、培育、扶持全市农业产业发展，带动财政增效，农民增收。

2、强化农产品质量安全监管、动物防疫及动物产品监管、农资市场监管等工作，从源头上保障人民群众健康，促进农业和农村经济发展。

第二部分楚雄市农业农村局2020年

部门预算表

楚雄市农业农村局2020年预算公开表（汇总）20200624100825105.xls

楚雄市农业农村局

2020年6月24日