楚雄市农业综合行政执法大队2020年预算公开

楚雄市农业综合行政执法大队2020年

预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、楚雄市农业综合行政执法大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市农业综合行政执法大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是依法开展农业行政综合执法，渔业行政执法监管工作，全面履行《中华人民共和国农产品质量安全法》赋予的职能职责。具体的职责是：

1.相关农业法律法规的宣传及培训；

2.农业投入品农药、化肥等农资的质量监管；

3.渔业安全生产和鱼用船舶监督检验及管理；

4.农产品质量安全监督管理；

5.农业环境保护监测；

（二）机构设置情况

单位机构共一个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1.农药监管

（1）开展农资经营人员法律法规培训和放心农资下乡进村宣传活动 。

（2）认真开展农资市场清理整顿工作和农药经营许可证办理。

（3）开展农产品质量安全抽检。

2.农产品质量安全和“三品一标”监管

（1）持续做好“三品”认证工作和农产品产地环境监测。

（2）开展证后监管，加强企业生产检查 。

3.农业环境保护监测工作

（1）完成楚雄市耕地质量等级划分项目，确定点位55个，采集农作物样品55个。

（2）完成楚雄市土壤重金属例行监测点样品采集。

（3）完成云南省外来入侵植物楚雄市分布点调查。

（4）完成全国农业环境资源信息统计。

（5）完成楚雄市农业环境质量现状调查表填报工作。

4.渔政监管

（1）认真开展禁渔期河道巡查；水源地巡查。

（2）水产品质量检测。

（3）违规渔具店的清理整治。

二、预算单位基本情况

我大队编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，截至2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入198.52万元，其中：一般公共预算财政拨款198.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元 。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 198.52万元，其中:本年收入198.52万元，上年结转0万元 。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.52万元（本级财力198.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元 。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 198.52万元。财政拨款安排支出 198.52万元，其中，基本支出198.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出198.52万元，其中：2080502事业单位离退休: 8.95万元 ; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 21.96万元; 2101102事业单位医疗:10.60万元 ; 2101103公务员医疗补助: 5.35万元 ; 2130104事业运行: 138.48万元 ; 2210201住房公积金: 13.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出198.52万元，其中：30101基本工资: 54.50万元； 30102津贴补贴: 46.74万元； 30107绩效工资：30.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 21.96万元；30110职工基本医疗保险缴费: 9.88万元；30111：公务员医疗补助缴费: 5.35万元； 30112其他社会保障缴费: 2.11万元； 30113住房公积金: 13.18万元； 30201办公费: 1.32万元；30206电费0.3万元； 30211差旅费：1.20万元；30216维护费0.10万元；30217公务接待费：0.06万元； 30228工会经费: 2.20万元； 30231公务用车运行维护费: 0.65万元；30302退休费: 8.79万元 。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入198.52万元，2019年部门财政拨款收入187.69万元，2020年比2019增加10.83万元，增长5.77%，增加的主要原因是：在职人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年工资福利支出183.90万元，2019年工资福利支出172.91万元，比上年增加10.99万元，增长6.36%。增加的主要原因是人员工资增加。

2.2020年商品和服务支出5.83万元， 2019年商品和服务支出6万元，比上年减少0.17万元，下降2.83%。减少的主要原因是压缩经费的开支。

3.2020年对个人和家庭的补助8.79万元，2019年对个人和家庭的补助8.78万元，比上年增加0.01万元，增长0.1%。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无项目预算支出，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，较上年减少0.07万元，下降8.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.06万元，2019年预算为0.2万元，较上年减少0.14万元，下降70%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.65万元，2019年预算为0.58万元，较上年增加0.07万元，增长12.07%。其中：公务用车运行维护费0.65万元，较上年增加0.07万元，增长12.07%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2020年“三公”经费预算未减少的主要原因是上年公务接待费和公务用车购置及运行维护费基数较低。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市农业综合行政执法大队共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

10.农业（21301）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

11.事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

12.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年我单位运行经费安排5.83万元，其中：30201办公费:1.32万元；30206电费0.3万元； 30211差旅费：1.2万元；30216维修（护）费：0.10万元； 30217公务接待费：0.06万元；30228工会经费:2.20万元；30231公务用车运行维护费:0.65万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农业综合行政执法大队资产总额1.64万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产27.67万元。固定资产中，房屋构筑物0.00万元，汽车20.13万元，其他固定资产7.54万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020单位共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农业综合行政执法大队将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

我大队无2020年预算重点领域财政项目 。

楚雄市农业综合行政执法大队

2020年 6 月 23日