楚雄市动物疫病预防控制中心2020年预算公开

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年预算

公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

2.管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定全市重大动物疫病防控计划，研究制定全市重大动物疫病防控计划，承担市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。

3.负责兽医医政、药政和动物产品质量安全管理工作，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作；负责畜产品质量安全管理工作。

4.负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量和畜产品市场监督管理工作。

（二）机构设置情况

行政单位预算机构0个，事业单位预算机构1个，含楚雄市动物疫病预防控制中心和楚雄市动物卫生监督所两家事业单位，人员编制45人。

（三）重点工作概述

楚雄市动物疫病预防控制中心是楚雄市农业农村局下属的主管全市动物防疫、检疫工作的职能部门，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫、监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，承担市重大动物疫病防治指挥防部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作；畜产品质量安全管理工作。动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量和畜产品市场监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 700.07万元，其中：一般公共预算财政拨款700.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 700.07万元，其中:本年收入700.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款700.07万元（本级财力700.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出700.07万元。财政拨款安排支出700.07万元，其中，基本支出700.07万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出700.07万元，其中：2080502 事业单位离退休：51.83万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：66.92万元；2101102 事业单位医疗：32.82万元；2101103 公务员医疗补助：18.98万元；2130104 事业运行：489.37万元；2210201 住房公积金：40.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 按经济科目分类部门预算支出700.07万元，其中：30101 基本工资：164.35万元；30102 津贴补贴：143.82万元；30107 绩效工资：93.14万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：66.92万元；30110 职工基本医疗保险缴费：30.12；30111 公务员医疗补助缴费：18.98万元；3011201 工伤保险：1.7万元；3011299 其他社会保障缴费：2.7万元；30113 住房公积金：40.15万元；30201 办公费：3.01万元；30202 印刷费：0.6万元；30205 水费：1万元；30206 电费：1万元；30207 邮电费1万元；30211 差旅费：3万元；30226 劳务费：68.28万元；30228 工会经费：6.69万元；30231 公务用车运行维护费：0.95万元；30302 退休费：50.87万元；30305 生活补助：1.78万元。

2.项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

我单位2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算收入700.07万元，其中：一般公共预算财政拨款700.07万元（含基本支出700.07万元，项目支出0.00万元），与2019年一般公共预算财政拨款880.49万元相比，减少180.42万元，减少20.49%。减少原因是2019年机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关10人已并入楚雄市农业农村局，单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等缴费减少而使预算数减少

2020年基本支出预算收入700.07万元，其中：一般公共预算财政拨款700.07万元，与上年880.49万元相比，减少180.42万元，下降20.49%。减少原因是2019年机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关10人已并入楚雄市农业农村局，单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等缴费减少而使预算数减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算收入700.07万元，其中：一般公共预算财政拨款700.07万元，与上年880.49万元相比，减少180.42万元，下降20.49%。减少原因是2019年机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关10人已并入楚雄市农业农村局，单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等缴费减少而使基本支出预算减少。

1.2020年工资福利支出561.88万元，2019年支出737.62万元，减少175.74万元，下降23.83%。减少原因是2019年机构改革，原楚雄市畜牧兽医局机关10人已并入楚雄市农业农村局，单位人员的医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等缴费减少而使预算数减少。

2．2020 年商品和服务支出85.53万元，2019 年支出82.74万元，增加2.79 万元，增长3.37%。增加原因是2020年生猪定点屠宰厂屠宰量增加，增加临时聘用检疫人员10人，劳务费支出增大。

3．2020 年对个人和家庭的补助50.87万元，2019年支出49.13万元，增加1.74万元，增长3.54%。增加原因为退休人员民政生活补助提标。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0.00万元，与2019年项目支出11.00万元比，减少11.00万元，下降100%，减少原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年1.00万元减少0.05万元，下降5%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年我单位无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2020年和2019年公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.95万元，2019年预算为1.00万元，较上年减少0.05万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少原因：执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.公务员医疗补助：反映财政集中安排的公务医疗补助经费。

5.事业运行：反映事业单位的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病防治、扑杀补偿等支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排85.53万元，其中：30201 办公费：3.01万元；30202 印刷费：0.6万元；30205 水费：1万元；30206 电费：1万元；30207 邮电费1万元；30211 差旅费：3万元；30226 劳务费：68.28万元；30228 工会经费：6.69万元；30231 公务用车运行维护费：0.95万元。2019年机关运行经费安排82.74万元，较上年增加2.79万元，增长3.37%，增加主要原因是全市生猪屠宰量增加，检疫工作量加大，临时聘用协助检疫人员从2019年8份起新增加10人，所以2020年劳务费支出预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄市动物疫病预防控制中心截至2019年12月31日的国有资产总额为2038.49万元，其中：流动资产1109.64万元，固定资产921.45万元(含房屋构筑物650.86万元，汽车84.84万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产187.75万元)，对外投资/有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.40万元，其他资产0.00万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市动物疫病预防控制中心支出绩效目标700.07万元，其中：基本支出700.07万元，项目支出0.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款700.07万元。

我单位将严格按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2020年我单位无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

楚雄市动物疫病预防控制中心2020年部门预算表.xls

楚雄市动物疫病预防控制中心

2020年6月21日