楚雄市农业技术推广中心2020年预算公开

楚雄市农业技术推广中心2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市农业技术推广中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府农业生产发展规划及市农业农村局粮食生产计划和先进农业技术推广任务,承担粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导；负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测；开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

（二）机构设置情况

事业单位机构共1个，年内无变化。内设办公室、项目组。

（三）重点工作概述

1、耕地质量等级调查评价：完成2019年耕地质量等级评价报告和2020年耕地质量等级调查的土样采集、农户施肥调查工作。

2、耕地保护与质量提升、化肥零增长：开展测土配方施肥、商品有机肥推广应用、绿肥种植推广、水肥一体化技术推广、残留地膜回收、农作物秸秆还田等工作。

3、试验示范工作：实施云南省农业农村厅水稻绿色优质高效示范基地1片600亩、玉米绿色优质高效示范基地1片600亩、省粳杂区域试验一组(14个品种)、水稻优新品种展示试验一组(10个品种)、玉米品种展示一组。

4、农业面源污染防治：开展地膜回收利用、农作物桔秆禁焚综合利用、化肥零增长行动等相关工作。

5、举办2020年全州水稻移栽现场会一场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。

在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入348.02万元，其中：一般公共预算财政拨款348.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入348.02万元，其中:本年收入348.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.02万元（本级财力348.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出348.02万元。财政拨款安排支出

348.02万元，其中，基本支出348.02万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出348.02万元，主要用于：2080502事业单位离退休30.77万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.43万元；2101102事业单位医疗17.93万元；2101103公务员医疗补助10.24万元；2130104事业运行230.79万元；2210201住房公积金21.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算基本支出348.02万元，项目支出0万元，具体支出如下：

1、301工资福利支出306.93万元，其中：30101基本工资89.13万元；30102津贴补贴77.71万元；30107绩效工资51.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费36.43万元；30110职工基本医疗保险缴费16.40万元；30111公务员医疗补助缴费10.24万元；30112其他社会保障缴费3.83万元；30113住房公积金21.86万元。

2、302商品和服务支出10.00万元，其中：30201办公费1.31万元；30205水费0.30万元；30211差旅费3.00万元；30217公务接待费0.25万元；30228工会经费支出3.64万元；30239其他交通费用1.50万元。

3、303对个人和家庭的补助31.09万元，其中：30302退休费30.21万元；30305生活补助支出0.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年楚雄市农业技术推广中心无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2020年楚雄市农业技术推广中心无中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

2020年楚雄市农业技术推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年楚雄市农业技术推广中心无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算收入348.02万元 其中：一般公共预算财政拨款348.02万元（含基本支出348.02万元，项目支出0.00万元），与2019年一般公共预算财政拨款353万元相比，减少4.98万元，下降1.41%。减少原因主要是：人员退休，在职人数减少，预算拨款减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算收入348.02万元，其中：一般公共预算

财政拨款348.02万元，与上年353万元相比，减少4.98万元，下降1.41%。具体支出如下：

1、2020年工资福利支出306.93万元，2019年工资福利支出314.88万元，较上年减少7.95万元，下降2.52%。减少的主要原因是：人员退休，在职人数减少，工资支出减少。

2、2020年商品和服务支出10.00万元，2019年商品和服务支出11.39万元，较上年减少1.39万元，下降12.20%。减少的主要原因是：人均公用经费缩减１０％和在职人数减少后，公用经费支出数减少。

３、2020年对个人和家庭的补助支出31.09万元，2019年对个人和家庭的补助支出26.73万元，较上年增加4.36万元，增长16.31%。增加的主要原因是：2020年退休人数增加，退休费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年楚雄市农业技术推广中心无因公出国（境）情况，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.25万元，2019年预算为0.30万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%。减少的主要原因是：节约开支，公务接待费按规定逐年减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预

算为0万元，较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年楚雄市农业技术推广中心公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市农业技术推广中心共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

5、2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排10.00万元，其中：30201办公费1.31万元，30205水费0.30万元、30211差旅费3.00万元，30217公务接待费0.25万元，30228工会经费3.64万元，30239其他交通费用1.5万元。2019年机关运行经费安排11.39万元，2020年与上年相比，机关运行经费安排减少1.39万元，下降12.2%。减少原因主要是：人均公用经费缩减10％和在职人数减少后，公用经费支出数减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农业技术推广中心资产总额

129.34万元，其中，流动资产1.02万元，固定资产128.32万元。固定资产中，房屋构筑物80.50万元，其他固定资产47.82万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市农业技术推广中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市农业技术推广中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年楚雄市农业技术推广中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

2020年楚雄市农业技术推广中心无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市农业技术推广中心预算表

楚雄市农业技术推广中心

2020年6月23日