楚雄市农村经济经营管理站2020年预算公开

楚雄市农村经济经营管理站2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、楚雄市农村经济经营管理站2020年预算公开重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；

2、承担农民合作社、家庭农场等运行监测、宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。

（二）机构设置情况

事业单位机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1、加强业务知识学习，扎实做好农经各项工作；

2、继续深化农村土地制度改革，稳定和完善土地承包关系；

3、深化农村集体产权制度改革，扎实开展农村集体经济组织成员身份确认工作；

  4、指导和服务农民合作社建设，促进提质增效；

  5、做好统计数据对接，服务农民增收和大比拼工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 126.54万元，其中：一般公共预算财政拨款126.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 126.54万元，其中:本年收入126.54万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.54万元（本级财力126.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出126.54万元。财政拨款安排支出126.54万元，其中，基本支出126.54万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休: 8.68万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 13.38万元;2101102 事业单位医疗: 6.56万元;2101103 公务员医疗补助: 3.56万元;2130104 事业运行: 86.33万元;2210201 住房公积金: 8.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出126.54万元，项目支出0.00万元）

部门预算支出126.54元，其中： 30101 基本工资: 31.64万元;30102 津贴补贴: 30.47万元;30107 绩效工资:19.20万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.38万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 6.02万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.56万元;3011201 工伤保险: 0.30万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.54万元;30113 住房公积金:8.03万元;30201 办公费: 1.17万元;30205 水费: 0.35万元;30206 电费: 0.12万元;30207 邮电费: 0.36万元;30211 差旅费:0.30万元;30217 公务接待费: 0.08万元;30228 工会经费:2.06万元;30302 退休费: 8.52万元;30305 生活补助: 0.44万元。

基本支出126.54，其中： 30101 基本工资: 31.64万元;30102 津贴补贴: 30.47万元;30107 绩效工资:19.20万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.38万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 6.02万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.56万元;3011201 工伤保险: 0.30万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.54万元;30113 住房公积金:8.03万元;30201 办公费: 1.17万元;30205 水费: 0.35万元;30206 电费: 0.12万元;30207 邮电费: 0.36万元;30211 差旅费:0.30万元;30217 公务接待费: 0.08万元;30228 工会经费:2.06万元;30302 退休费: 8.52万元;30305 生活补助: 0.44万元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入126.54万元，2019年部门财政拨款收入107.86万元，2020年比2019增加18.68万元，增长17.32%，增长的主要原因是：2020年事业人员薪级工资增加，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

2020年项目支出较2019年减少0万元，减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年工资福利支出113.14万元，2019年工资福利支出94.74万元，较上年增加18.40万元，增长19.43%。增长原因主要是：2020年事业人员薪级工资增加，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

2、2020年商品和服务支出4.44万元，2019年商品和服务支出4.16万元，较上年增加0.28万元，增长6.73%。增加原因主要是：2020年调入1人，公用经费增加。

３、2020年对个人和家庭的补助支出8.96万元，2019年对个人和家庭的补助支出8.96万元，较上年无增长变化

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0.00万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增减变化

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.09万元，2019年预算为0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%。

减少的主要原因是：压缩开支

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00X万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增减变化

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

5、2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排4.44万元，其中： 办公费: 1.17万元; 水费: 0.35万元; 电费: 0.12万元; 邮电费: 0.36万元; 差旅费:0.30万元;公务接待费: 0.08万元;工会经费:2.06万元。

2019年机关运行经费安排4.16万元，其中：办公费1.96万元，差旅费1万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.11万元。

2020年与上年相比，机关运行经费安排增加0.28万元，增长6.73%。增加原因主要是：2020年调入1人，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农村经济经营管理站资产总额18.23万元，其中，流动资产6.43万元，固定资产44.42万元。固定资产中，房屋构筑物0.00万元，车辆14.61万元，其他固定资产29.81万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市农村经济经营管理站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市农村经济经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年楚雄市农村经济经营管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年预算公开重点领域财政项目

我单位无重点领域项目

第二部分 楚雄市农村经济经营管理站2020年部门预算表

楚雄市农村经济经营管理站2020年预算公开表.xls

楚雄市农村经济经营管理站

2020年6月23日