楚雄市经济作物服务中心2020年预算公开

楚雄市经济作物服务中心2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市经济作物服务中心

2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制全市蚕桑产业、茶叶产业、园艺技术、特色种植业产业的中长期发展规划及年度工作计划；负责全市蚕桑、茶叶、园艺、特色产业的新品种引进，试验、示范及技术推广；负责全市的农业信息化建设工作。

（二）机构设置情况

楚雄市经济作物服务中心核定事业编制36名、楚雄市水产技术推广站核定事业编制4名，合计40名。在职实有35人，退休人员27人。

（三）重点工作概述

1.负责全市经济作物（魔芋、蔬菜、水果、人工食用菌、花卉、茶叶、芒果、蚕桑等特色产业）发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作。

2.负责全市经济作物技术培训指导服务和生产安全监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

3.全面履行市水产技术推广站的主要工作职责，负责全市水产业发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作，水产业发展技术推广应用培训指导服务和安全生产监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员经济作物服务中心核定事业编制36人,楚雄市水产技术推广站核定事业编制4名，合计40名，其中：行政编制 0人，事业专业技术人员编制36人,工勤人员编制4人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 593.49万元，其中：一般公共预算财政拨款593.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 593.49万元，其中:本年收入593.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.49万元（本级财力593.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 593.49万元。财政拨款安排支出 593.49万元，其中，基本支出593.49万元，项目支出0万元。

主要用于:2080502事业单位离退休：59.06万元;2080505机关事业基本养老保险缴费支出：60.97万元；2101102事业单位医疗：30.23万元；2101103公务员医疗补助：18.34万元；2130104事业运行：388.31万元；2210201住房公积金：36.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出593.49万元，其中：30101基本工资147.41万元;30102津贴补贴：134.38万元；30107绩效工资：86.03万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：60.97万元；30110职工基本医疗保险缴费：27.43万元；30111公务员医疗补助缴费：18.34万元；3011201工伤保险2.40万元；3011299其他社会保障缴费：4.99万元；30113住房公积金：36.58万元；30201办公费4.02万元；30205水费0.50万元；30206电费0.20万元；30211差旅费5.54万元；30217公务接待费0.40万元；30228工会经费：6.10万元；30302退休费57.98万元；30305生活补助：0.22万元。

基本支出593.49万元，其中：30101基本工资147.41万元;30102津贴补贴：134.38万元；30107绩效工资：86.03万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：60.97万元；30110职工基本医疗保险缴费：27.43万元；30111公务员医疗补助缴费：18.34万元；3011201工伤保险2.40万元；3011299其他社会保障缴费：4.99万元；30113住房公积金：36.58万元；30201办公费4.02万元；30205水费0.50万元；30206电费0.20万元；30211差旅费5.54万元；30217公务接待费0.40万元；30228工会经费：6.10万元；30302退休费57.98万元；30305生活补助：0.22万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无

（二）与中央配套事项

本单位无

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年本单位的收入预算593.49万元，与2019年的收入预算553.84万元相比增加39.65万元，增长7%。增加的主要原因是本单位调入1人，工资等支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年工资福利支出593.49万元，2019年工资福利支出553.84万元，比上年增加39.65万元，增长7%。增加的主要原因是调入新职工以及人员工资增加。

　　2.2020年商品和服务支出16.97万元， 2019年商品和服务支出20.87万元，比上年减少3.90万元，下降23%。减少的主要原因是压缩经费的开支。

　　3.2020年对个人和家庭的补助0.22万元，2019年对个人和家庭的补助0.22万元，与上年一样。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，与2019年项目支出35万元相比减少35万元，减少100%，减少的主要原因是水产技术推广2020年没有项目。2020年我单位要牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年0.31万元增加0.09万元，增长23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年一样无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.40万元，2019年预算为0.31万元，较上年增加0.09万元，增加23%，增加的原因是本年蚕桑站、茶叶站、园艺站、信息办四站机构合并为经济作物服务中心，业务量加大。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年一样。本单位无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

20020年我单位共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（210）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

农业（21301）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年日常运行经费预算支出为16.75万元，主要用于支出办公费4.02万元；电费0.20万元；水费0.50万元；差旅费5.54万元；公务接待费0.4万元；工会经费6.10万元;公务用车运行维护费0万元。与2019支出20.87万元相比下降4.12万元，下降25%主要原因是压缩差旅费报销等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市经济作物服务中心资产总额3.92万元，其中，流动资产2.64万元，固定资产1.28万元。固定资产中，房屋构筑物0万元，汽车0万元，其他固定资产1.28万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

　2020年我单位共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个。下一步我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。　　　　

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点领域财政项目

第二部分 楚雄市经济作物服务中心 2020年部门预算表

楚雄市经济作物服务中心.xls

楚雄市经济作物服务中心

2020年 6 月 24日