楚雄市植保植检站2020年预算公开

楚雄市植保植检站2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出部门经济分类明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市植保植检站2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市植保植检站是楚雄市农业农村局下属的股所级事业单位，工作经费通过楚雄市植保植检站基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.完成辖区内主要农作物病、虫、草、鼠害监测预报；

2.做好辖区内农作物病虫害防控技术、引进、示范、推广；

3.完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫；

4.检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；

5.对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用

途的加工处理；

6.新农药及药械引进试验、示范、推广；

7.宣传贯彻国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规

范、规程；

8.抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；

9.抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；

10.负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；

11.督促指导辖区内市场主办方农产品农药残留的检测工

作；

12.完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

事业单位编制机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1.完成辖区内重大农作物病、虫、草、鼠害监测预报；农作物病虫害防控技术引进、示范、推广；新农药及药械引进试验、示范、推广；植物及植物产品的产地检疫、调运检疫工作；检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的无害化处理。

2.做好辖区内农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；指导全市各乡镇农产品农药残留的检测工作。

二、预算单位基本情况

2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。

在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离休人员0人，退休人员9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入273.54万元，其中：一般公共预算财政拨款273.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入273.54万元，其中:本年收入273.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.54万元（本级财力273.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出273.54万元。财政拨款安排支出 273.54万元，其中，基本支出273.54万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：19.81万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.99万元；2101102事业单位医疗：14.21万元；2101103公务员医疗补助：7.83万元；2130104事业运行：185.31万元；2210201住房公积金：17.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出中基本支出273.54万元，其中：30101基本工资：69.44万元；30102津贴补贴：64.85万元；30107绩效工资：41.24万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：28.99万元；30110职工基本医疗保险缴费：13.04万元；30111公务员医疗保险缴费：7.83万元；30112 工伤保险:0.72万元;30112其他社会保障缴费:1.17万元；30113住房公积金：17.39万元；30201办公费：3.54万元；30205水费0.2万元；30206电费：0.3万元；30211差旅费：0.6万元；30217公务接待：0.39万元；30228工会经费：2.9万元；30231公务用车运行维护费：1.5万元；30302退休费：19.45万元.。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市植保植检站2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市植保植检站2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市植保植检站2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算收入273.54万元，其中：一般公共预算财政拨款273.54万元（含基本支出273.54万元，项目支出0.00万元），与2019年一般公共预算财政拨款268.86万元相比，增加4.68万元，增长1.74%。2020年政府性基金预算收入为0.00万元。

1.2020年基本支出预算收入273.54万元，其中：一般公共预算财政拨款273.54万元，与上年268.86万元相比，增加4.68万元，增长1.74%。增加变化原因为基本支出人员工资中事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

2. 2020年项目支出预算收入0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，与上年8万元相比，减少8万元，下降100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

3.2020年政府性基金预算收入为0.00万元，减少变化原因为2020年未安排该项经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算收入273.54万元，其中：一般公共预算财政拨款273.54万元，与上年268.86万元相比，增加4.68万元，增长1.74%。

1.2020年工资福利支出244.67万元，2019年支出232.86万元，增加11.81万元，增长5.07%。增加变化原因为事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。。

2．2020 年商品和服务支出9.42万元，2019 年支出8.57万元，较2019年增加0.85 万元，增长9.92%。增加变化原因为事业人员薪级工资每年增加一级，使提取基数增长而使预算数增加。

3．2020 年对个人和家庭的补助19.45万元，2019年支出19.43万元，增加0.02万元，增长0.10%。增加变化原因为退休人员民政生活补助提标。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算收入0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，与上年8万元相比，减少8万元，下降100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

2020年政府性基金预算收入为0.00万元，减少变化原因为2020年未安排该项经费预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.89万元，较上年3.49减少1.6万元，下降45.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年植保站无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.39万元，2019年预算为0.4万元，较上年减少0.01万元，下降2.5%。

减少原因为公务接待费按规定逐年减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，2019年预算为3.09万元，较上年减少1.59万元，下降51.45%。其中：公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1.59万元，下降51.45%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩公务用车运行支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，楚雄市植保植检站没有安排一般公共预算重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（210）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

农业（21301）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

按相关文件规定，地方财政保障全额补助人员的所有工资经及相关公用经费，2020年预算单位运行经费安排9.42万元；其中：30201办公费：3.54万元；30205水费：0.2万元；30206电费：0.3万元；30211差旅费：0.6万元；30217公务接待费：0.39万元；30228工会经费：2.9万元；30231公务用车运行维护费：1.5万元，较2019年8.57万元增加0.85 万元，增长9.92%。增加变化原因为事业人员薪级工资每年增加一级，使提取基数增长而使预算数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄市植保植检站截至2019年12月31日的国有资产总额为223.96万元（账面净值），其中：流动资产1.81万元，固定资产47.93万元(含房屋构筑物24.57万元，其它固定资产23.36万元）、无形资产174.22万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，楚雄市植保植检站没有安排一般公共预算项目，不涉及绩效目标评价。

十一、重点领域财政项目情况

2020年楚雄市植保植检站无重点领域财政项目情况。

第二部分　楚雄市植保植检站2020年

部门预算表

125010楚雄市植保植检站_20200608101456.xls

楚雄市植保植检站

2020年6月23日