中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年预算公开

中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、重点领域项目

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育。

2.农业职业特有工种技能鉴定。

3.农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养。

4.农机技术咨询，市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

5.发展农民体育事业工作。

（二）机构设置情况

因机构改革单位合并，中央农业广播电视学校由原楚雄市初等农业机械化技术学校和原中央农业广播电视学校楚雄市分校2校合并成1校，单位机构1个。

（三）重点工作概述

1.继续实施2019年全国基层农技推广体系建设项目。省州要求该项目实施时间至2019年11月。我校在2019年11月完成了103名农技人员分批培训工作。由于资金紧张，对5个农业科技示范主体，2个农业科技示范基地的物化补助还未兑付，待资金到位后，立马兑付。科技指导工作在有序开展之中。

2.新型职业农民培育工作。2019年省级下达中央新型职业农民项目培训任务50人，我校在2019年11月完成了50名畜牧养殖大户第一阶段的培训工作，并按项目实施时限上报了培训情况。由于资金紧张，对50名学员第二阶段的培训还未进行。待资金到位后，继续进行培训，完成项目实施要求。

3.向楚雄州农广校推荐5名优秀学员参加州级高素质农民培训。

4.按省州农广校的工作安排，做好“滇重楼种植关键技术”及“提高蛋鸡产蛋量关键技术”两个微课拍摄的前期准备工作及素材收集工作。

5.积极配合云南省农广校、楚雄州农广校在楚雄市举办的180人参会的“2020年云南省农民教育师资培训暨高素质农民信息管理系统培训班”。会议期间，中央农广校副校长齐国、省农业农村厅二级巡视员王兴原、省农广校赵德宏副校长一行到楚雄市农广校指导工作。同时，推荐3名优秀学员参加会议期间举办的楚雄州新型职业农民产品展，向全省农民教育战线上的领导老师展示了我市学员的成果及风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入172.9万元，其中：一般公共预算财政拨款172.9万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入172.9万元，其中:本年收入172.9万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.9万元（本级财力172.9万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出172.9万元。财政拨款安排支出172.9万元，其中，基本支出172.9万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出172.9万元，其中：2080502事业单位离休：13.61万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.37万元；2101102事业单位医疗：8.99万元；2101103公务员医疗补助：5.14万元；2130104事业运行：115.77万元；2210201住房公积金：11.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按经济科目分类部门预算支出172.9万元，其中：30101基本工资：45.7万元；30102津贴补贴：39.16万元；30107绩效工资25.02万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：18.37万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.27万元；30111公务员医疗保险缴费：5.14万元；3011201工伤保险：0.41万元；3011299其他社会保障缴费：1.35万元；30113住房公积金：11.02万元；30201办公费：1.62万元；30205水费0.26万元；30207邮电费：0.13万元；30211差旅费：0.8万元；30228工会经费：1.84万元；30299其他商品和服务支出：0.44万元；30302退休费：13.37万元。

2.项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

1.2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常收入172.89万元，2019年日常收入预算171.2万元，增加1.69万元，增长0.99%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并、单位工资调整，相应的机关事业单位养老保险缴费支出、医保、住房公积金增加。

2.2020年工资福利收入154.44万元，2019年收入154.8万元，减少0.36万元，下降0.2%。减少的主要原因是：因机构改革单位合并及单位新增退休人员1人。

3.2020年商品和服务收入5.09万元，2019年收入5.63万元，减少0.54万元，下降9.6%。减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严控公用经费。

4.2020年对个人和家庭的补助收入13.37万元，2019年收入10.77万元，增加2.6万元，增长24.14%。增加的主要原因是：新增退休人员1名及退休人员民政生活补助提标。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常收入172.9万元，2019年日常收入预算171.2万元，增加1.7万元，增长0.99%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并、单位工资调整，相应的机关事业单位养老保险缴费支出、医保、住房公积金增加。

2.2020年工资福利收入154.44万元，2019年收入154.8万元，减少0.36万元，下降0.2%。减少的主要原因是：因机构改革单位合并及单位新增退休人员1人。

3.2020年商品和服务收入5.09万元，2019年收入5.63万元，减少0.54万元，下降9.6%。减少的主要原因是：因机构改革单位合并及全市压缩公用经费预算。

4.2020年对个人和家庭的补助收入13.37万元，2019年收入10.77万元，增加2.6万元，增长24.14%。增加的主要原因是：因机构改革单位合并及新增退休人员1名。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出总额0.00万元，2019年项目支出总额0.00万元，无增减变动，与上年持平。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年中央农业广播电视学校楚雄市分校无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.00万元，2019年预算为0.10万元，较上年减少0.10万元，下降100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：公务接待费按规定逐年减少，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化，与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.公务员医疗补助（2131103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

3.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算安排单位运行经费为5.09万元，其中：30201办公费：1.62万元；30205水费：0.26万元；30207邮电费：0.13万元；30211差旅费：0.8万元；30228工会经费：1.84万元；30299其他商品和服务支出0.44万元。比2019年5.63万元减少0.54万元，下降9.59%。减少变化原因为2020年严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。中央农业广播电视学校楚雄市分校截至2019年12月31日资产总额1204.33万元，其中，流动资产2.31万元，无形资产226.16万元，固定资产975.86万元。固定资产中，房屋构筑物810.91万元，汽车1.62万元，其他固定资产163.33万元。情况说明：因现在的中央农业广播电视学校楚雄市分校因机构改革由原楚雄市初等农业机械化技术学校和原中央农业广播电视学校楚雄市分校2校合并而来，因此在固定资产占用情况项中，所有数据均是把2家单位固定资产数据合并得到。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年中央农业广播电视学校楚雄市分校共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年中央农业广播电视学校楚雄市分校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，中央农业广播电视学校楚雄市分校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、重点领域项目

我单位2020年无重点领域项目。

第二部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2020年部门预算表

125012中央农业广播电视学校楚雄市分校_20200608101534.xls

中央农业广播电视学校楚雄市分校

2020年6月23日