楚雄市农业机械推广站2020年预算公开

楚雄市农业机械推广站2020年预算

公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市农业机械推广站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行国家农业机械科技推广方针、政策、法律法规；

2.落实中央财政农机购置补贴政策及农机化相关扶持政策，组织实施项目及兑付补贴；

3.制定全市农机科技推广计划并组织实施，指导总结全市农机科技推广工作；

4.引进、试验、示范、推广农机化新技术、新机具；

5.宣传普及农机化科技知识、农机技术培训和农机产品质量投诉受理；

6.发动组织农业机械投入农业生产、特色经济发展、城乡基础设施建设以及抗灾救灾；

7.负责乡镇农业机械技术推广机构体系及队伍建设管理培训，农机化科技推广项目申报实施，农机节能减排、农机产业发展及结构调整；

8.指导农机专业合作社、农机大户、种粮大户为农业生产服务，应用相关政策，促进其发展壮大，推进主要农作物的全程机械化进程；

9.完成上级交办其它工作任务。

（二）机构设置情况

事业单位决算机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业技术推广法》、《农业机械管理条例》等国家有关农机推广方面的法律法规和相关政策；

2.完成省、州级下达的各项农机推广目标任务；

3.负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范及推广工作，重点市水稻育插秧机械和收获机械；

4.组织实施机械化保护性耕作、农机深松整地作业等项目示范，加强农机推广示范基地建设；

5.参与制定本地的农机化技术推广发展规划并组织实施，同时做好农机化发展项目的立项申报工作；

6.指导乡镇农机推广机构、群众性科技组织和农机技术人员的农机新技术推广；

7.落实农机方面支农惠农政策，实施好农机购置补贴798万元和农机深松补贴项目工作；

8.为农机手、农机服务组织提供技术、机具和信息等服务；

9.完成上级安排的其他工作任务，如创文创卫等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

现有在职职工4人，在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入69.93万元，其中：一般公共预算财政拨款69.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入69.93万元，其中:本年收入69.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.93万元（本级财力69.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出69.93万元。财政拨款安排支出 69.93万元，其中，基本支出69.93万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离休：6.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：7.29万元；2101102事业单位医疗：3.60万元；2101103公务员医疗补助：2.12万元；2130104事业运行：46.02万元；2210201住房公积金：4.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出69.93万元，其中：30101基本工资：18.02万元；30102津贴补贴：15.51万元；30107绩效工资：10.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：7.29万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.28万元；30111公务员医疗保险缴费:2.12万元；3011201工伤保险:0.18万元；3011299其他社会保障缴费：0.42万元；30113住房公积金：4.38万元；30201办公费：0.98万元；30205水费0.17万元；30206电费：0.16万元； 30211差旅费：0.16万元； 30228工会经费：0.73万元； 30302退休费：6.40万元。

基本支出69.93万元，其中：30101基本工资：18.02万元；30102津贴补贴：15.51万元；30107绩效工资：10.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：7.29万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.28万元；30111公务员医疗保险缴费：2.12万元；3011201工伤保险:0.18万元；3011299其他社会保障缴费：0.42万元；30113住房公积金：4.38万元；30201办公费：0.98万元；30205水费0.17万元；30206电费：0.16万元； 30211差旅费：0.16万元； 30228工会经费：0.73万元； 30302退休费：6.40万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入69.93万元(其中：基本收69.93万元，项目收入0万元)。2019年部门财政拨款收入66.18万元(其中：基本收入66.18万元，项目收入0万元)。2020年预算收入比2019增加3.75万元，增长5.67%，增加的主要原因是：相应的工资、养老保险、医保、住房公积金等各项支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出69.93万元，2019年基本支出预算66.18万元，增加3.75万元，增长5.67%。增加的主要原因是：相应的工资、养老保险、医保、住房公积金增加。

2.2020年工资福利支出61.34万元，2019年支出57.65万元，增加3.69万元，增长6.40%。增加的主要原因是：相应的工资、养老保险、医保、住房公积金增加。

3.2020年商品和服务支出2.19万元，2019年支出2.13万元，增加0.06万元，增长2.81%。增加的主要原因是：相关人员的支出增加。

4.2020年对个人和家庭的补助6.40万元，2019年支出6.40万元，无增减变动，与上年持平。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，2019年项目支出0万元，无增减变动，与上年持平。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.公务员医疗补助（2131103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

3.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排2.19万元；2019年预算单位运行经费安排2.13万元，比上年增加0.06万元，增长2.82%，增加的主要原因是工资增加相关人员的支出增加。其中：30201办公费：0.98万元；30205水费：0.17万元；30206电费：0.16万元； 30211差旅费：0.16万元； 30228工会经费：0.73万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农业机械推广站资产总额33.48万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产33.43万元。固定资产中，房屋构筑物21.59万元，其他固定资产11.84万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市农业机械推广站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市农业机械推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市农业机械推广站2020年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市农业机械推广站2020年

部门预算表

125013楚雄市农业机械推广站_20200608101553 - 副本.xls

楚雄市农业机械推广站

2020年 6 月23日