楚雄市农机安全监理站2020年预算公开

楚雄市农机安全监理站2020年预算

公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市农机安全监理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农机安全监理属于行政执法机构，国家赋予其职能：

1.贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施；

2.研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理；

3.负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理资料，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作；

4.负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审察、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作；

5.做好辖区内拖拉机驾驶（操作）人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶（操作）人员安全教育学习计划，并组织实施；

6.负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计；

7.完成上级部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

事业单位决算机构1个，年内无变化。

（三）重点工作概述

1.组织全市农机安全监理人员进行业务培训及应急救援处置演练，提高农机监理人员业务技能和执法水平。

2.组织农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证。

3.组织召开安全生产形势分析会。

4.协助乡镇召开每季度一次的驾驶员安全学习会，结合农时节令开展好安全宣传教育，提高农机驾驶员的安全行车意识。

5.加大农机安全隐患排查治理，经常性开展田检路查工作，纠正违法行为，预防和减少一般农机事故，遏制重特大农机事故的发生。

6.继续开展好变型拖拉机专项整治工作，确保整治工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

现有在职职工4人，在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入76.25万元，其中：一般公共预算财政拨款76.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入76.25万元，其中:本年收入76.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.25万元（本级财力76.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出76.25万元。财政拨款安排支出76.25万元，其中，基本支出76.25万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离休：6.59万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.17万元；2101102事业单位医疗：3.09万元；2101103公务员医疗补助：1.82万元；2130104事业运行：54.88万元；2210201住房公积金：3.7万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出76.25万元，其中：30101基本工资：13.37万元；30102津贴补贴：29.91万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：6.17万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.78万元；30111公务员医疗保险缴费：1.82万元；3011201工伤保险：0.17万元；3011299其他社会保障缴费：0.41万元；30113住房公积金：3.7万元；30201办公费：0.53万元；30205水费0.25万元；30206电费：0.1万元；30207邮电费：0.24万元；30211差旅费：0.3万元；30217公务接待：0.05万元；30228工会经费：0.62万元；30231公务用车运行维护费：5.32万元；3023901公务交通补贴：3.48万元；3023902公务用车租车费：0.03万元；3023999其他交通费：0.32万元；30302退休费：6.47万元；30305生活补助：0.22万元。

基本支出76.25万元，其中：30101基本工资：13.37万元；30102津贴补贴：29.91万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：6.17万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.78万元；30111公务员医疗保险缴费：1.82万元；3011201工伤保险：0.17万元；3011299其他社会保障缴费：0.41万元；30113住房公积金：3.7万元；30201办公费：0.53万元；30205水费0.25万元；30206电费：0.1万元；30207邮电费：0.24万元；30211差旅费：0.3万元；30217公务接待：0.05万元；30228工会经费：0.62万元；30231公务用车运行维护费：5.32万元；3023901公务交通补贴：3.48万元；3023902公务用车租车费：0.03万元；3023999其他交通费：0.32万元；30302退休费：6.47万元；30305生活补助：0.22万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入76.25万元(其中：基本收76.25万元，项目收入0万元)。2019年部门财政拨款收入74.97万元(其中：基本收58.97万元，项目收入16.00万元)。2020年预算收入比2019增加1.28万元，其中：基本收入增加17.28万元，增加的主要原因是：2019年12月人员调入，各项支出增加。项目收入减少16.00万元，减少原因是全市压缩一般性支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出76.25万元，2019年基本支出预算58.97万元，增加17.28万元，增长29.30%。增加的主要原因是：2019年12月人员调入，相应的养老保险、医保、住房公积金增加。

2、2020年工资福利支出58.33万元，2019年支出42.27万元，增加16.06万元，增长37.99%。增加的主要原因是：2020年人员调入工资福利支出增加。

3、2020年商品和服务支出11.23万元，2019年支出26.01万元，减少14.78万元，减少56.82%。减少的主要原因是：项目经费减少，全市压缩一般性支出。

4、2020年对个人和家庭的补助6.69万元，2019年支出6.69万元，无增减变动，与上年持平。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算收入0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，与上年16.00万元相比，减少16.00万元，减少100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.37万元，较上年减少0.28万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.05万元，2019年预算为0.05万元，较上年减少0.0037万元，下降7.4%。

减少的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为5.32万元，2019年预算为5.6万元，较上年减少0.28万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费5.32万元，较上年减少0.28万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是：全市压缩一般性支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.公务员医疗补助（2131103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

3.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.执法监管（20130110）：反映用于农业建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排11.23万元；2019预算单位运行经费安排26.01万元，与上年相比减少14.78万元，减少56.82%。减少的主要原因是：项目经费减少，全市压缩一般性支出。其中：30201办公费：0.53万元；30205水费：0.25万元；30206电费：0.1万元；30207邮电费：0.24万元；30211差旅费：0.3万元；30217公务接待费：0.05万元；30228工会经费：0.62万元；30231公务用车运行维护费：5.32万元；3023901公务交通补贴：3.48万元；3023902公务用车租车费：0.03万元；3023999其他交通费：0.31万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农机安全监理站资产总额65.39万元，其中，流动资产0.67万元，无形资产：0.17万元，固定资产64.55万元。固定资产中，房屋构筑物11.78万元，其他固定资产52.77万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市农机安全监理站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市农机安全监理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市农机安全监理站2020年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市农机安全监理站2020年

部门预算表

楚雄市农机安全监理站_20200608101515.xls

楚雄市农机安全监理站

2020年6月23日