楚雄市农业局2019年预算公开（汇总）

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楚雄市农业局2019年预算公开

目录(汇总)

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市农业局2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关农业法律、法规和方针、政策； 拟订全市种植业、特色产业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划；结构布局调整及农业基础设施建设的综合平衡，结合市情拟订实施方案并负责组织实施；研究拟订全市有关农业发展的经济、技术和产业政策，引导农业产业结构布局调整；制定农业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织重大科技项目的攻关和科技推广；积极研究探索农业农村经济增长方式。

2.负责编制全市种植业、特色产业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业建设、区域开发计划及年度生产计划并组织实施；负责主管行业项目论证、申报、立项实施监管工作，管理和使用农业资金；负责全市农业发展区域布局、结构调整和综合平衡；指导全市农业产前、产中、产后协调管理和服务；组织和协调本行业科技项目实验、示范和推广；承担指导全市种植业、特色产业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业的发展及社会化服务体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；承担新型职业农民培育和认定；参与实施农村实用人才培训工作和农村劳动力转移就业培训工作。

3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整; 会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建 设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建 设；提出农业固定资产投资规模和方向以及市级财政资金安排的 建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农 业固定资产投资项目；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行情况，依法总结、统计、报告和发布农业和农村经济信息。

4.承担监管和提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，依法发布农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和投入评价体系建设考核；负责农产品质量安全的监督管理。

5.指导农业行政综合执法和执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转管理和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展。

6.组织农作物重大病虫害防治；推进植物检疫防疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查；抓好农业防灾减灾，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

7.指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验、渔业技术推广、渔业产品安全和渔政监督管理。

8.指导农村可再生能源综合开发利用和农业农村节能减排有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；会同有关部门指导美丽乡村建设工作。

9.组织调整农业内部改革，挖掘潜力，搞好社会化服务,促进农业向布局区域化、生产规模化、产品商品化、服务社会化、经营产业化方向发展。

10.指导乡镇企业、农产品加工业及农业产业化发展， 协调解决发展中遇到的重大问题。

11.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农业信息体系建设；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌菌种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理和渔政监督管理；开展兽医医疗器械的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、执业兽医管理。

12.组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定重大动物疫病防控计划，承担楚雄市重大动物疫病防制指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭疫情。

13.组织、协调畜牧业科技项目的试验示范和推广以及畜牧业科技培训；负责畜牧资源保护及饲料资源开发利用；收集发布畜牧业生产信息，做好畜牧业有关数据的统报工作。

14.负责兽医医政、药政和动物产品质量安全管理工作。指导乡镇和畜牧兽医协会等行业组织开展工作。

15.负责全市动物卫生监督、动物及产品检疫和动物疫病防治工作，依法开展种畜禽、饲料及添加剂、兽医、兽药及畜禽屠宰监督管理等工作，畜产品质量安全监管工作。

16.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市农业局系统由局机关和下属13家站所构成。其中局机关设15个科室（正股级）分别为：党政办公室、人事科、计划财务科、种植业管理科、生物产业发展科、乡镇企业科、市场与经济信息科、农产品质量安全监管科、政策法规科、农环与科技教育科、农业机械化管理科、畜牧渔业科、草山饲料科、兽医科、畜禽屠宰管理科。

（三）重点工作概述

1.稳定粮油播种面积，确保农业经济平稳发展。全力抓好农业科技措施推广，确保全年实现粮食产量18万吨以上，肉类总产8.7万吨，保证粮油安全供给，巩固粮食生产大县地位。农业增加值较上年增长6%，实现农业招商引资3亿元，实现农业固定资产投资4亿元。

2.扎实推进农业产业化规模经营，夯实产业发展基础。新增州级农业重点龙头企业5家，新增省级农业重点龙头企业1家，农业重点龙头企业销售收入增长8%以上，农产品加工总产值比上年增幅8%。大力创评名牌农产品，年内创评“三品一标”农产品3个。通过新型经营主体培育和项目带动，确保全市生猪出栏 75.6万头，肉牛出栏8.21万头，肉羊出栏16.2万只，家禽出栏518.4万羽，禽蛋产量5400吨，畜牧业产值19.23亿元。计划完成蔬菜种植13.8万亩，其中商品蔬菜7.6万亩；种植人工食用菌300万㎡；种植魔芋9万亩；完成水产养殖产量8500吨，生产茶叶210吨，中药材种植2.9万亩；鲜切花种植5000亩；鲜食水果种植面积4.8万亩。

3.继续巩固好脱贫攻坚成果。切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，认真落实脱贫攻坚责任，以精准扶贫为抓手，充分发挥部门优势，着力抓好“一村一品”特色产业扶贫，巩固脱贫攻坚成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制35人，事业编制139人。在职实有158人，其中：财政全供养 158人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 148人，其中：离休 1人，退休147人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2883.41万元，其中：一般公共预算财政拨款2883.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2883.41万元，其中:本年收入2883.41万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2883.41万元（本级财力2883.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2883.41万元。财政拨款安排支出2883.41万元，其中，基本支出2837.41万元，项目支出46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休: 168.73万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休: 163.17万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 261.61万元;2101101 行政单位医疗: 29.09万元;2101102 事业单位医疗: 102.36万元;2101103 公务员医疗补助: 83.23万元;2130101 行政运行: 433.11万元;2130104 事业运行: 1353.09万元;2130109 农产品质量安全: 21万元;2130110 执法监管: 25万元;2130803 农业保险保费补贴: 86.06万元;2210201 住房公积金: 156.96万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2883.41万元，其中： 30101 基本工资: 606.77万元;30102 津贴补贴: 729.29万元;30107 绩效工资: 301.20万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 261.61万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 117.72万元;30111 公务员医疗补助缴费: 83.23万元;3011201 工伤保险: 6.24万元;3011299 其他社会保障缴费: 23.73万元;30113 住房公积金: 156.96万元;30201 办公费: 44.94万元; 30202 印刷费: 0.50万元30205 水费: 4.07万元;30206 电费: 4.42万元;30207 邮电费: 3.35万元;30211 差旅费: 20.21万元; 30213 维修（护）费: 1.25万元;30215 会议费: 1.00万元;30216 培训费: 4.70万元;30217 公务接待费: 2.48万元; 30218 专用材料费: 4.2万元;30226 劳务费: 8.09万元;30228 工会经费: 26.16万元;30231 公务用车运行维护费: 17.67万元; 3023901 公务交通补贴: 28.86万元;3023999 其他交通费用: 3.80万元;30301 离休费: 11.66万元;30302 退休费: 314.35万元;30305 生活补助: 6.59万元;30310 个人农业生产补贴: 86.06万元;31007 信息网络及软件购置更新: 2.30万元。

基本支出2837.41万元，其中： 30101 基本工资: 606.77万元; 30102 津贴补贴: 729.29万元; 30107 绩效工资: 301.20万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 261.61万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 117.72万元;30111 公务员医疗补助缴费: 83.23万元;3011201 工伤保险: 6.24万元;3011299 其他社会保障缴费: 23.73万元;30113 住房公积金: 156.96万元; 30201 办公费: 27.95万元; 30205 水费: 2.52万元; 30206 电费: 2.87万元; 30207 邮电费: 3.35万元; 30211 差旅费: 10.50万元; 30213 维修（护）费: 1.25万元; 30217 公务接待费: 2.48万元; 30226 劳务费: 6.09万元; 30228 工会经费: 26.16万元; 30231 公务用车运行维护费: 16.17万元; 3023901 公务交通补贴: 28.86万元; 3023999 其他交通费用: 3.80万元; 30301 离休费: 11.66万元; 30302 退休费: 314.35万元; 30305 生活补助: 6.59万元; 30310 个人农业生产补贴: 86.06万元。

项目支出46.00万元，其中：30201 办公费: 16.99万元;30202 印刷费: 0.50万元;30205 水费: 1.55万元;30206 电费: 1.55万元;30211 差旅费: 9.71万元;30215 会议费: 1.00万元;30216 培训费: 4.70万元;30218 专用材料费: 4.2万元;30226 劳务费: 2.00万元;30231 公务用车运行维护费: 1.50万元;31007 信息网络及软件购置更新: 2.30万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排20.16万元，与上年19.86万元相比增加0.30万元，增长1.51%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，与上年0.00万元持平。公务接待费安排2.49万元，与上年3.09万元相比减少0.60万元，减少19.42%。公务用车购置及运行维护费安排17.67万元，与上年16.77万元相比增加0.90万元，增长5.37%，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元持平，运行及维护费安排17.67万元，与上年16.77万元相比增加0.90万元，增长5.37%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算增加变动的主要原因： 严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，公务接待费比上年减少，公务用车运行维护费比上年有所增加，车辆陈旧，维修费增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出2837.41万元，2018年基本支出预算2699.21万元，增加138.20万元，增长5.12%。增加的主要原因是：2019年工资调整，相应的养老保险、医保、住房公积金增加，2019年增加种植业保险费86.06万元。

2.2019年工资福利支出2286.75万元，2018年支出2235.49万元，增加51.26万元，增长2.29%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出132.00万元，2018年支出133.68万元，减少1.68万元，减少1.26%。减少的主要原因是：人员减少。

4.2019年对个人和家庭的补助418.66万元，2018年支出330.04万元，增加88.62万元，增长26.85%。增加的主要原因是：2019年增加种植业保险费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额46.00万元， 2018年项目支出总额0.00万元，比上年增46.00万元，增加的主要原因是：2019年增加农产品质量安全监管工作经费13.00万元；种子市场监管工作经费4.00万元；农资市场监管执法工作经费5.00万元；农产品检测运行经费8.00万元；农机安全监理执法工作经费16.00万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政单位医疗(2101101)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2.公务员医疗补助（2131103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

3.行政运行（2130101）：反映行政单位的支出。

4.科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5.农产品质量安全（2130109）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6.防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害扣失给予的补助。

7.农业组织化与产业化经营（2130124）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

8.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位运行经费安排175.70万元，其中30201 办公费: 44.94万元; 30202 印刷费: 0.50万元30205 水费: 4.07万元;30206 电费: 4.42万元;30207 邮电费: 3.35万元;30211 差旅费: 20.21万元; 30213 维修（护）费: 1.25万元;30215 会议费: 1.00万元;30216 培训费: 4.70万元;30217 公务接待费: 2.48万元; 30218 专用材料费:4.20万元; 30226 劳务费: 8.09万元;30228 工会经费: 26.16万元;30231 公务用车运行维护费: 17.67万元; 302399其他交通费用: 32.66万元。比2018年部门预算单位运行经费133.68万元增加42.02万元，增加31.44%，增加预算原因是2019年增加市级项目预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市农业局资产总额3550.40万元，其中，流动资产206.54万元，固定资产2714.32万元。固定资产中，房屋构筑物1824.43万元，汽车146.21万元，其他固定资产743.68万元，无形资产629.52万元。

本部门预算绩效情况说明

2019 年楚雄市农业局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市农业局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农业局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市农业局部门2019年部门预算表

楚雄市农业局

2019年3月22日

监督索引号53230101432600111