楚雄市土地收购储备中心2026年预算公开

楚雄市土地收购储备中心2026年预算公开说明

楚雄市土地收购储备中心2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市土地收购储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市土地收购储备中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2026年，楚雄市土地收购储备中心工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、征地拆迁项目办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学编制2026年土地储备计划和供地计划：根据城市发展规划和市场需求，结合“十五五”规划，着重做好专项债券资金支持土地储备和盘活存量闲置土地，将尚未动工建设的住宅用地、商业用地等；企业无力开发的整宗或部分土地，司法和破产拍卖中流拍的土地；其他法定情形导致无法继续开发的土地。企业有意愿纳入回购纳入储备土地范围，编制年度土地储备计划和供地计划，确定储备土地规模，供地规模、结构和时序。重点保障重点发展区域、重大产业项目和民生工程的土地供应。

2.优化出让方式：积极探索新的土地出让方式，以更好地适应市场变化和满足各方需求。同时，加强土地出让前的市场调研和风险评估，确保出让地块的合理定价和顺利成交。

3. 加强监管与服务：进一步完善土地出让后的监管机制，建立健全项目跟踪服务制度。加强对受让方的履约监管和土地使用情况的检查，确保土地用途符合规划要求。同时，提供更加便捷、高效的服务，帮助企业解决在项目开发过程中遇到的问题和困难。

4.推进信息化建设：加强土地出让信息化建设，提升土地交易系统的智能化水平。实现土地出让信息的全面公开和实时更新，为公众提供更加便捷的信息查询和交易服务。同时，加强与相关部门的信息共享和协作配合，提高土地出让工作的整体效能。

5.加强队伍建设：注重人才培养和引进工作，提升队伍的专业素质和服务能力。加强业务培训和学习交流，提高工作人员的政策水平和业务能力。同时，建立健全激励机制和考核评价体系，激发队伍的工作积极性和创造力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入200,548,166.26元，其中：一般公共预算548,166.26元，政府性基金200,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年250,517,836.16元对比，减少49,969,669.9元，下降19.95%，减少的主要原因是减少了政府性基金项目款的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入200,548,166.26元，其中：本年收入200,548,166.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548,166.26元，政府性基金预算财政拨款200,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年250,517,836.16元对比，减少49,969,669.9元，下降19.95%，减少的主要原因是减少了政府性基金项目款的预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出200,548,166.26元。财政拨款安排支出200,548,166.26元，其中：基本支出548,166.26元，与上年517,836.16元对比，增加30,330.1元，增长5.86%，增加的主要原因是住房公积金和养老保险缴费基数上调导致人员经费增加；项目支出200,000,000元，与上年250,000,000元对比，减少50,000,000元，下降20%，减少的主要原因是减少了征地拆迁补偿项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共预算支出548,166.26元，按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：53,473.12元主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1,885.85元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：18,319.68元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：10,776.28元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：840元，主要用于缴纳大病保险；

2200150事业运行：430,542.33元，主要用于事业单位在职职工人员工资、临聘人员工资、劳务费等日常经费支出；

2210201住房公积金：32,329元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出200,000,000元，按功能科目分类情况：

2120801征地和拆迁补偿支出：20,000,000元，主要用于支付征地拆迁补偿费；

2120804农村基础设施建设支出：180,000,000.00元，主要用于年度具体项目供地及土地征收涉及相关业务费。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市土地收购储备中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,600,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,600,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市土地收购储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市土地收购储备中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市土地收购储备中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市土地收购储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市土地收购储备中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市土地收购储备中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市土地收购储备中心2026年委托业务费安排2,600,000元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本年与上年需要的第三方服务一样，故费用一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市土地收购储备中心资产总额4,464.4元，其中，流动资产4,464.4元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4,078.13元相比，本年资产总额增加386.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市土地收购储备中心2026年部门预算表

（见附表）

                                                            楚雄市土地收购储备中心

                                                                    2026年3月18日