楚雄市自然资源局2026年预算公开

楚雄市自然资源局2026年部门预算公开说明

楚雄市自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2026年，楚雄市自然资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、耕地保护科、土地利用科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、法规监察科、矿业权管理科、不动产登记中心、土地收购储备中心、地产交易管理所、土地开发整理中心、规划展览馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严守耕地红线，筑牢粮食安全根基。一是压实保护责任。紧盯72.1851万亩耕地和48.799万亩永久基本农田保护目标，细化“五级网格化”管理职责，落实耕地保护党政同责。强化用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”，严查违法占用行为。二是提升补充耕地质量。编制实施土地整治项目，做好补充耕地项目后期管护，确保指标不核减，挖掘增减挂钩潜力，缓解建设用地指标不足问题。三是优化耕地布局。按照“宜耕则耕、宜林则林”原则，科学制定处置措施，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

2.强化规划引领，优化国土空间格局。一是完善规划体系。完成矿产资源、地质灾害防治等专项规划编制，推进子午、紫溪2个乡镇全域土地综合整治项目，完成剩余乡镇国土空间规划和详细规划编制审批，构建“五级三类”完整规划体系。二是动态调整村庄规划。适时开展村庄规划动态调整，保障宅基地、乡村振兴项目用地合规性。强化规划实施监管，规范建设工程设计方案评审，提升规划精细化水平。三是推进“智慧规划”建设。升级国土空间规划“一张图”系统为智慧治理平台，实现智能模拟、动态评估，提升规划管控精准度。打造1-2个彝族文化地标片区，融入韧性城市、海绵城市理念。

3.强化要素保障，支撑高质量发展。一是保障重点项目用地。坚持“项目跟着规划走，要素跟着项目走”，优化用地报批流程，协调解决资金、占补平衡等难题，提高报批效率。二是盘活存量土地。持续推进批而未供和闲置土地处置，制定差异化处置措施，定期核查销号。深化城镇低效用地再开发，提升土地节约集约利用水平，缓解用地供需矛盾。三是规范土地收储出让。科学编制2026年土地储备和供地计划，重点保障重点区域、重大产业和民生工程用地。探索新型出让方式，加强市场调研和风险评估，确保土地顺利成交。推进土地出让信息化建设，实现信息公开和实时更新。

4.深化民生服务，提升服务效能。一是强化地质灾害防治。健全网格化管理体系，落实汛期“三查”机制，完善监测预警和应急响应体系。加快地质灾害避险搬迁，推进集中安置点建设，确保群众安全入住。加强宣传培训和应急演练，提升群众自救能力。二是优化不动产登记服务。推进信息系统升级改造，实现跨部门数据实时互通，拓展“一网通办”范围。加快农村“房地一体”宅基地确权登记颁证，全面推行预告登记、“带押过户”等业务，提升群众获得感。三是规范二级市场交易。推进建设用地使用权二级市场“线上交易”，优化办理流程，满足营商环境考核要求。持续推行“一窗受理、并联办理”，完善便民服务举措。四是强化审批协同。建立部门联席会议制度，统一数据标准，破解协同壁垒。深化“放管服”改革，优化规划许可、用地审批等流程，推行“减材料、减环节、减时限”，提升审批效率。

5.严格执法监管，维护资源秩序。一是强化科技赋能。构建“空天地网”一体化遥感监测体系，利用卫星影像、无人机巡查，实现违法行为早发现、早制止。推进执法网格化、信息化管理，提升执法精准度。二是突出执法重点。开展历史遗留问题“清零”行动，分类处置存量违法问题。以“零容忍”态度打击非法占用耕地、无证采矿等行为，重点查处永久基本农田“非粮化”、越界开采等问题，斩断非法利益链条。三是加强队伍建设。实施执法人员全员轮训，提升现场调查、证据固定等能力，统一执法文书标准，推进执法规范化。完善与纪检监察、公安等部门联动机制，强化联合执法和案件移送。

6.推进生态修复，促进绿色发展。一是加强矿山生态保护。严格矿山准入和监管，落实生态修复责任，推进矿山绿色开发。加强矿产资源交易平台运营管理，规范交易流程，提升交易透明度。深入推进找矿突破战略行动，吸引社会资本参与矿产勘查开发。二是推进生态修复提质。巩固历史遗留矿山修复成果，加强已修复区域管护。推进生态保护红线管控，严厉打击生态保护红线内违规开发行为，维护生态安全。

7.加强队伍建设，夯实工作基础。一是强化理论武装。持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实“第一议题”制度，提升党员干部政治素养。加强政策法规和业务知识培训，开展“岗位练兵”，提升专业能力。二是加强党风廉政建设。深化“清廉楚雄”建设，整治民生领域“微腐败”，加强重点领域廉政风险防控。开展警示教育和廉洁文化活动，筑牢拒腐防变思想防线，打造忠诚干净担当的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入86,471,612.57元，其中：一般公共预算20,471,612.57元，政府性基金66,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年58,427,369.32元对比，增加28,044,243.25元，增长48.00%，增加的主要原因是我单位本年度增加了征地拆迁补偿项目的预算，所以政府性基金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入86,471,612.57元，其中：本年收入86,471,612.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,471,612.57元，政府性基金预算财政拨款66,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年58,427,369.32元对比，增加28,044,243.25元，增长48.00%，增加的主要原因是我单位本年度增加了征地拆迁补偿项目的预算，所以政府性基金收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出86,471,612.57元。财政拨款安排支出86,471,612.57元，其中：基本支出20,468,612.57元，与上年18,780,621.42元对比，增加1,687,991.15元，增长8.99%，增加的主要原因是我单位本年度新招录人员，人员经费随之增加；项目支出66,003,000.00元，与上年39,646,747.90元对比，增加26,356,252.10元，增长66.48%，增加的主要原因是我单位本年度增加了征地拆迁补偿项目的预算，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共预算支出20,471,612.57元，按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：1,130,157.00元，主要用于开支离退休经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,730,587.20元，主要用于单位缴纳职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：480,000.00元，主要用于单位缴纳职工职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：25,332.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：19,092.22元，主要用于单位缴纳职工失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：415,775.80元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：185,467.28元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：496,376.64元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：41,160.00元，主要用于单位缴纳大病保险；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行：14,647,902.43元，主要用于单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：1,299,762.00元，主要用于单位缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出66,000,000.00元，按功能科目分类情况：

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：5,000,000.00元，主要用于征地拆迁补偿项目支出；

2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出：1,000,000.00元，主要用于规划展览馆项目支出；

2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出：51,770,000.00元，主要用于自然资源确权及变更调查和国土空间规划项目支出；

2120806城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出：3,230,000.00元，主要用于征地拆迁报批工作经费、不动产登记数据整合专项资金支出；

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出：5,000,000.00元，主要用于新增耕地、永久基本农田和土地整理增减挂钩项目支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市自然资源局无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额18,314,950.00元，其中：政府采购货物预算376,950.00元、政府采购服务预算17,938,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,950.00元，较上年79,950.00增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市自然资源局2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年3000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为76,950.00元，较上年76,950.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费76,950.00元，较上年76,950.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为76,950.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年楚雄市自然资源局共申报重点项目5个，财政预算安排63,430,000.00元，编制绩效指标5个。2026年楚雄市自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）规划展览馆运营经费

1.项目名称

规划展览馆运营经费

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

（1）宣传展示楚雄州城乡规划建设成就和未来发展蓝图；（2）陈列展示总体规划、分区规划等各个层面的城乡规划成果；（3）公布规划成果，建设项目规划许可的公示以及有关城乡规划的发布等；（4）做好相关资料的收集整理以及展览内容的更新和展示；（5）承担城乡规划学术交流和知识普及和教育工作；（6）负责展示馆日常运营和维护工作。

5.项目实施内容

（1）聘请具有资质的物业管理服务公司对楚雄州城乡规划展示馆项目约8700平方米的卫生保洁、秩序维护、安全保卫、消防管理、水电管理等进行服务；（2）委托具备资质的电梯维保公司对楚雄州城乡规划展示馆内6部电梯进行日常维护保养，并进行例行年检；（3）按照年度统计数据对楚雄州、市、县展示内容中需更新的数据进行更新，按照创建文明城市、卫生城市等要求做好宣传及其他临时安排的工作；（4）委托具备资质的绿化养护公司对楚雄州城乡规划展示馆外约10000平方米的绿化进行管理养护；（5）委托有资质的公司对馆内多媒体设备及耗材设备进行维修及更换，确保规划馆顺利运行。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2026年安排规划展览馆运营经费1,000,000.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

2026年物业管理服务、电梯维保、绿化养护等项目已开展实施，其余项目按照实际情况推进中。

8.项目实施成效

为游客提供了安全、整洁、温馨、美好的参观环境，保障了规划馆接待服务工作的正常运行。充分发挥了规划馆作为楚雄州对外宣传的“城市名片”和“滇中会客厅”的作用，较好塑造了“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”的良好形象。

（二）不动产登记数据整合专项资金

1.项目名称

不动产登记数据整合专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

根据《自然资源部 国家税务总局 中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》《云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》及楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《关于推进优化营商环境建设的指导意见》《楚雄州优化营商环境10条》等精神，全面提升不动产登记便民利民服务水平。

5.项目实施内容

（1）做好不动产登记系统运维管理工作和网络信息系统的管理；（2）进一步规范不动产登记档案管理工作，有计划开展不动产登记历史档案规范化整理入库；（3）按时完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，依托不动产登记信息化体系，建立起集体土地所有权日常更新登记机制；（4）有序开展房地一体宅基地确权登记工作，按照《楚雄市房地一体宅基地确权登记任务完成时间汇总表》，在5年完成农村房地一体宅基地地籍调查及不动产确权登记工作；（5）为进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险，切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力，计划实行不动产登记责任保险制度。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2026年安排不动产登记数据整合专项资金2,430,000.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

不动产登记数据整合已在年初全面开始，预计在2026年12月底前完成。

8.项目实施成效

（1）进一步加强数据信息安全工作；（2）实现集体土地所有权的“实时变更”，实现集体土地所有权调查信息化、登记及时化、监管智能化；（3）实现农村不动产登记“办事不求人、最多跑一次、全程服务有保障”的新型不动产登记模式，切实维护农户不动产权益；（4）进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险，切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力。

（三）楚雄市国土空间规划专项经费项目

1.项目名称

楚雄市国土空间规划专项经费

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

实现将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等融合为统一的国土空间规划，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，有效解决当前楚雄市域各专业规划的突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。

5.项目实施内容

（1）按照国家、省、州、市工作安排和部署，“十四五”期间完成楚雄市国土空间总体规划城镇开发边界划内详细规划、乡镇国土空间规划和开发边界内详细规划的编制，以及村庄规划编制成果数据纳入国土空间用途管制和“一张图”管理，对乡镇行政辖区内国土空间保护、开发、利用及修复作出的具体安排，并作为核发乡村建设项目规划许可的依据；（2）根据州市政府的统一安排和部署，为积极主动做好省级职教园区迁建的承接，做好对外宣传，全面反映楚雄市承接省级职教园区项目在区位、交通、产业、经济及城市公共服务设施、市政基础设施、土地资源等方面自身优势和楚雄市教育新城片区基本情况；（3）根据楚雄市国土空间用途管制和“一张图”管理及实际需求，须开展楚雄市国土空间生态修复等专项规划的编制并纳入管制；（4）为高质量如期完成《楚雄空港经济区规划》编制工作，为《楚雄空港经济区规划》的编制后期建设发展依据提供基础依据，须对楚雄空港经济区规划范围约45平方公里区域进行1∶500数字化地形图测绘；（5）紧紧围绕州委、州政府“1133战略”，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，进一步明确生态空间、农业空间和城镇空间，合理布局城镇体系、产业平台、公共设施等各类空间要素，强化国土空间规划的基础性作用和对空间性专项规划的指导约束作用；（6）按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的核心内容，以国土“三调”成果为基础，整合各类空间关联测绘数据、“三区三线”划定及各级各类规划成果数据等统一纳入国土空间基础信息平台，全面完成国土空间总体规划成果编制并上报审批，以全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，为楚雄市高质量跨越式发展和建设提供保障。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2026年安排楚雄市国土空间规划专项经费5,000,000.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

计划于2026年适时启动并完成城市道路交通、医疗卫生、教育设施、商业网点、电力、电信6个专项规划的编制，省、州对编制时间另有规定的，从其规定。

8.项目实施成效

（1）按照“多规合一”实用性村庄规划编制要求，对有条件、有需求的自然村结合自身发展实际应编尽编，划定村庄建设边界，明确村庄建设管控要求，作为实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可的依据；（2）便于对外宣传和招商引资；（3）全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，有效解决当前楚雄市域各专业规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接协调等突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。

（四）楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金项目

1.项目名称

楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

楚雄市基本农田储备区划及基本农田核查，新增耕地核实认定和备案工作，楚雄市耕地后备资源调查评价工作；土地整治（补充耕地）及增减挂钩项目。

5.项目实施内容

（1）储备区内补划永久基本农田情况及未来补划需求；（2）耕地实际利益状态，动态调整储备区耕地；（3）设施农业用地上图入库工作；（4）新增耕地核实认定和备案工作：子午镇挖铜村土地整治项目新增耕地核实认定和备案工作、吕合等3个乡镇5个空心村城乡建设用地增减挂钩项目入库工作、西舍路镇西舍路等3个村土地整治（补充耕地）项目新增耕地核实认定和备案工作；（5）耕地卫片监督工作、耕地流出问题排查工作；（6）楚雄市年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2026年安排楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金5,000,000.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

2026年楚雄市新增耕地核查、基本农田划定及土地整治增减挂钩项目专项资金按时支付。

8.项目实施成效

实现耕地面积增加、耕地质量提高、建设用地节约利用和城乡用地布局更加合理，盘活农村建设用地指标、发挥土地效能、减少闲置浪费、推动易地扶贫搬迁，保障社会经济发展对土地资源的需求。

（五）征地拆迁补偿专项资金项目

1.项目名称

征地拆迁补偿专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

按照2026年土地收储计划，完成好收储、征地工作。

5.项目实施内容

（1）保障重点项目用地，坚持“项目跟着规划走，要素跟着项目走”，优化用地报批流程，协调解决资金、占补平衡等难题；（2）盘活存量土地，持续推进批而未供和闲置土地处置，制定差异化处置措施，定期核查销号；（3）规范土地收储出让，科学编制2026年土地储备和供地计划，重点保障重点区域、重大产业和民生工程用地；（4）探索新型出让方式，加强市场调研和风险评估，确保土地顺利成交。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2026年安排征地拆迁补偿专项资金50,000,000.00元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

2026年征地拆迁补偿专项资金按时支付。

8.项目实施成效

提高报批效率、深化城镇低效用地再开发，提升土地节约集约利用水平，缓解用地供需矛盾，推进土地出让信息化建设，实现信息公开和实时更新。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2026年机关运行经费安排1,409,543.38元，与上年1,418,319.26元对比，减少8，775.88元，下降0.62%，减少的主要原因是部门履职任务的减少导致经费需求下降，从而减少办公经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2026年委托业务费安排19,441,600.00元，与上年31,337,700.00元对比，减少11,896,100.00元，下降37.96%，减少的主要原因是我单位本年度减少了需要第三方服务的项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市自然资源局资产总额8,224,977.65元，其中，流动资产3,058,823.53元，固定资产4,795,188.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产370,965.32元，其他资产0.00元。与上年18,077,980.49元相比，本年资产总额减少9,853,002.84元，其中固定资产减少5,002,452.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市自然资源局2026年部门预算表

（见附表）

                                                                  楚雄市自然资源局  

                                                                 2026年3月18日