楚雄市土地收购储备中心2025年预算公开

楚雄市土地收购储备中心2025年预算公开目录

第一部分楚雄市土地收购储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市土地收购储备中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市土地收购储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2025年，楚雄市土地收购储备中心工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担国有土地的收购储备工作，负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作，依法做好国有土地收购储备，办理土地收购储备权属变更登记，组织实施以招标、拍卖形式直接出让储备国有土地使用权，管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。

（二）机构设置情况

楚雄市土地收购储备中心共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、征地拆迁项目办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 科学编制2025年土地储备计划和供地计划：根据城市发展规划和市场需求，着重做好专项债券资金支持土地储备和盘活存量闲置土地，重点保障重点发展区域、重大产业项目和民生工程的土地供应。

2. 优化出让方式：积极探索新的土地出让方式，以更好地适应市场变化和满足各方需求。同时，加强土地出让前的市场调研和风险评估，确保出让地块的合理定价和顺利成交。

3. 加强监管与服务：进一步完善土地出让后的监管机制，建立健全项目跟踪服务制度。加强对受让方的履约监管和土地使用情况的检查，确保土地用途符合规划要求。

4. 推进信息化建设：加强土地出让信息化建设，提升土地交易系统的智能化水平。实现土地出让信息的全面公开和实时更新，为公众提供更加便捷的信息查询和交易服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门预算收入250,517,836.16元。单位财务收入250,517,836.16元，其中：上级补助0元，本级安排250,517,836.16元（其中：公共财政预算517836.16元，政府性基金250,000,000.00元），财政专户管理的教育收费0元。单位自筹资金0元（其中：事业单位经营收入0元，事业收入0元，其他收入0元），结余结转资金0元（其中：上年结转0元，存量资金0元）。

与上年对比：2025年部门财务总收入250,517,836.16元比2024年财务总收入390900元增加250126936.16元，上升639.87%，增加的主要原因是2025年新招录1人和增加了政府性基金项目款的预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入250,517,836.16元，其中：公共财政预算517,836.16元（其中：本级财力517,836.16元，其他非税收入0元），政府性基金250,000,000.00元。

与上年对比：2025年部门财务总收入250,517,836.16元比2024年财务总收入390900元增加250126936.16元，上升639.87%，增加的主要原因是2025年新招录1人和增加了政府性基金项目款的预算支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算支出250,517,836.16元。其中：基本支出517,836.16元，与上年390900元对比，增加126936.16元，增加32.47%，增加的原因是新招录1人；项目支出250,000,000.00元，与上年0元对比增加250000000元增加100%，增加的原因是2024年度未安排政府性基金预算而2025年安排了政府性基金预算。财政专户管理的支出0元，单位资金支出0元（其中：事业支出0元，事业单位经营支出0元，其他支出0元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年财政拨款安排支出250,517,836.16元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：50,062.40元主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1,736.63元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：16,870.12元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：9,923.60元主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：780.00元，主要用于缴纳大病保险；

2120801征地和拆迁补偿支出：247,400,000.00元，主要用于支付征地拆迁补偿费；

2120802土地开发支出：2,600,000.00元，主要用于年度具体项目供地及土地征收涉及相关业务费；

2200150事业运行：408,692.41元，主要用于事业单位在职职工人员工资、临聘人员工资、劳务费等日常经费支出；

2210201住房公积金：29,771.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

与上年390900元对比，增加250126936.16元，上升639.87%，增加的主要原因是2025年新招录1人和增加了政府性基金项目款的预算支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市土地收购储备中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

本单位2025年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市土地收购储备中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市土地收购储备中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市土地收购储备中心资产总额6707.77元，其中，流动资产6707.77元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1595元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市土地收购储备中心2025年部门预算表

（见附表）

                                          楚雄市自然资源局  

                                           2025年3月14日