楚雄市土地收购储备中心2023年度部门决算

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楚雄市土地收购储备中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于成立楚雄市土地收购储备管理委员会和楚雄市土地收购储备中心的通知》（市政通〔2001〕90号）、《关于调整充实楚雄市土地收购储备管理委员会和土地收购储备中心的通知》（楚政通〔2009〕166号）文件，成立楚雄市土地收购储备中心，为楚雄市自然资源局下属事业单位。

2023年，楚雄市土地收购储备中心在市土地收购储备管理委员会领导下，开展土地收购储备工作：根据土地收购计划适时收购按规定应实行收购的土地，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购；根据土地利用总体规划和城市规划，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作，调控土地供求关系；管理政府土地储备库，加强土地储备资金运作管理，做好土地筹备期间的各项工作等，有利于楚雄市土地资源的配置和调控，为打造楚雄和谐国土创造良好的环境；经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地；多渠道、多途径筹措资金。在市土地资产管理委员会的指导和监督下，加强与各金融机构的合作，通过抵押贷款等形式取得土地收购、开发资金，并对该资金的使用进行管理；运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作，并定期向市土地资产管理委员会报告运作情况；市土地收购储备中心受市政府委托，在市土地资产管理委员会指导和监督下，代表市政府实施土地收购、储备和出让的前期准备工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年共供应土地31宗1686.75亩，合同价款90089.9122万元，实际收缴入库非税收入110113万元。完成集体土地征收标准化建设试点工作并受省厅表彰，完成全市新一轮征收农用地区片综合地价更新调整工作。获批成片开发方案2个4558亩，审批及审查转报用地预审与选址意见书6件，获批临时用地9件1019.9亩，获批农用地转用及土地征收2208.9亩。全年保障了省级重点和省级重大项目用地118个，保障率为87.29%；保障了州级重点86个，保障率为82.6%。重点保障了晶科能源、宇泽半导体、东南绕城高速公路、白衣河水库工程、2023年度云南电网公司省级重大项目、华中环保污泥处置项目、工业废渣场、云南圣铭再生资源科技有限公司再生铅建设项目等重点项目用地。

2023年楚雄市共消化批而未供土地4352.6亩，处置率为83.11%，完成闲置土地处置2宗117.48亩，处置率为69.9%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、征地拆迁项目办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市土地收购储备中心。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市土地收购储备中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市土地收购储备中心2023年度收入合计316157628.29元。其中：财政拨款收入316157628.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年288416161.30元相比，收入合计增加27741466.99元，增长9.62%。其中：财政拨款收入增加27741466.99元，增长9.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是加大政府性基金项目支出预算及人员增资。

二、支出决算情况说明

楚雄市土地收购储备中心2023年度支出合计316157920.46元。其中：基本支出450582.74元，占总支出的0.14%；项目支出315707337.72元，占总支出的99.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年289077066.16元相比，支出合计增加27080854.30元，增长9.37%。其中：基本支出减少168101.51元，下降27.17%；项目支出增加27248955.81元，增长9.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是征地拆迁及被征地农民养老保障金项目的支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市土地收购储备中心单位机构正常运转的日常支出450582.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出450582.74元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市土地收购储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315707337.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区支出315707337.72元，主要用于征地拆迁及被征地农民养老保障金项目的支出。与上年288458381.91元相比，增加27248955.81元，增长9.45%，增加的主要原因是用于支付征地拆迁补偿费及征拆收储土地相关辅助项目的费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出63130182.74元，占本年支出合计的19.97%。与上年171738503.89元相比减少108608321.15元，下降63.24%，主要原因是减少了一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41933.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出24226.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出62679600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.29%。主要用于小城镇基础设施建设。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出359751.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于事业运行。

19.住房保障（类）支出24671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工住房保障。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度土储中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因是土储中心与楚雄市自然资源局合署办公，“三公”经费统一在楚雄市自然资源局支出，土储中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度土储中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因是土储中心与楚雄市自然资源局合署办公，“三公”经费统一在楚雄市自然资源局支出，土储中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

楚雄市土地收购储备中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化，我部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市土地收购储备中心资产总额5112.77元，其中，流动资产5112.77元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年62499.66元相比，本年资产总额减少57386.89元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市土地收购储备中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

3.土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

4.土地储备：指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

                               楚雄市土地收购储备中心

                                   2024年10月16日

监督索引号53230101433801111