楚雄市自然资源局2022年度部门决算

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楚雄市自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年，楚雄市自然资源局在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一年来，在省厅、州局和市委、市政府的正确领导下，楚雄市自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想和省州自然资源工作会议要求为指导，切实履行部门职责，积极践行生态文明发展理念，尽职尽责保护自然资源，尽心尽力保障经济发展，较好地完成了各项目标任务。2022年楚雄市自然资源局各项工作取得新进展新成效:

1.以加强党建和干部队伍建设为基石。一是履行政治领导责任，意识形态持续加强。始终把党的政治建设作为基础性工作来抓，为高质量发展提供了坚强有力保证，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。年内，召开党组会、党总支会研究意识形态工作各1次，召开意识形态工作领导小组会1次、意识形态领域情况分析研判会1次，党组理论学习中心组学习6次，扎实开展主题教育和警示教育等专题活动。二是履行从严治党责任，加强党建工作领导，以创建服务型党组织为抓手，开展党建实践，夯实党建基础，打造党建特色。在开展党建活动中，以重走革命路等主题活动和七一建党节活动为载体，开展党员进社区“双报到”等服务基层活动。三是履行党风廉政责任，落实全面从严治党主体责任，召开自然资源系统党风廉政建设会议，层层签订党风廉政主体责任状，认真开展形式主义、官僚主义集中整治和自然资源领域廉洁风险点排查，加强巡视巡察反馈问题整改力度，严格党的政治纪律和政治规矩。年内共办理信访交办件195件，办结187件，正在办理8件。四是履行党管干部，加强干部队伍建设。不断推进巩固和扩大主题教育学习成果，严格执行党章、贯彻落实中央和省、州、市委重大决策部署，自觉遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律，严格执行科学选人用人、勤俭节约、维护群众切身利益等方面制度，局党组班子成员从自身做起，严格遵守廉洁自律的各项规定和要求，严格履行三重一大党组议决制度，坚持重大事项报告，党务政务公开，自觉接受社会各界监督。五是坚持民主集中，讨论决定重大问题。认真贯彻落实中央、省州市委关于改进工作作风，密切联系群众的各项规定和党员领导干部廉洁从政有关规定。局党组高度重视班子建设，利用民主生活会机会，开展批评与自我批评，互帮互助，主要领导以身作则，带头维护团结，充分发扬民主，班子成员坚持从大局出发，自觉维护中央和省、州、市委权威，坚决服从上级决定，确保政令畅通，进一步增强了班子的凝聚力和战斗力。

2.以用地保障为核心。一是全面抓好土地征收成片开发编制报批工作。截至目前，楚雄市共组织上报5个土地征收成片开发方案，申报总面积4450亩。二是全力做好征转用地报批。年内已获批建设用地总面积为3119.37亩，其中：楚雄东南绕城高速公路项目2802.6亩、楚雄市2022年第一批次城市建设用地223.97亩。三是加大组件力度。2022年已组织开展6个批次2个单选项目用地的组件工作，报批总面积2381亩。四是项目供地规范高效。2022年涉及我市101个省级重点项目，已保障93个，保障率达92%；州四个一百项目涉及我市77个，其中已保障61个，保障率达79.2%。2022年1-10月，共供应土地43宗4947.11亩，合同价款71076.32万元，实际收缴入库非税收入86210.38万元。其中：划拨12宗，面积3061.79亩，划拨费1931.84万元；出让土地31宗，面积1885.32亩，土地出让成交总价款69144.47万元。

3.以空间规划为引领。一是稳步推进国土空间规划编制工作。已完成9个专题征求意见并通过专家评审；10月14日，“三区三线”划定成果已获自然资源部批复，待正式版本下发，即可启用。二是加强推进村庄规划编制与“干部规划家乡”工作。2022年计划完成的58个行政村村庄规划，已完成规划编制34个，通过评审30个。三是加快推进用地规划选址工作。2022年，完成滇中楚雄大学城、省级职教园区等重大项目选址论证工作，核发非物质文化遗产展示馆、餐厨垃圾处理项目等7个项目用地预审与选址意见书和“恒宁·京樾城”、城乡物流园、晶科能源10GW高效电池片及基础配套设施建设项目（一期）等30个用地规划许可证。四是全力推进自建房安全排查工作。我局从2022年5月31日开始，全面开展集中安置点自建房安全排查，共排查集中安置点小区19个，发现超层建设且未按审定项目规划实施建设955户（其中7层794户，8层133户，9层23户）。

4.以加大执法监管为抓手。一是严肃查处土地矿产违法违规行为。2022年，共立案查处违法案件9件，结案违法占耕案件3件，涉及查处占耕面积100.15亩，罚款金额176.21万元；立案查处矿产违法案件3件，收取罚没款14.87万元。二是认真做好土地、矿产卫片督察整改工作。全市2021年全年共涉及图斑952个，面积8690.6亩，耕地3576.6亩，其中：涉及违法用地图斑 147 个，面积1072.89亩，耕地562.1亩。截至目前，违法违规占用耕地的88个已整改到位31个，面积265.29亩。剩余57个违法占耕图斑296.81亩正在整改中；2022年1至6月违法用地图斑17个面积54.91亩，其中占耕19.56亩正在整改中。三是用地供后监管持续有效。按照土地利用市场动态监测监管系统统计，截至目前，动态巡查工作应巡查项目1165个，已巡查1160个，未巡查5个，巡查率99.57%；出让金缴纳巡查任务数275个，已巡查275个；交地巡查任务数364个，已巡查364个；开工巡查任务数315个，已巡查314个，未巡查1个；竣工巡查任务数211个，已巡查207个，未巡查4个。

5.以加强矿产资源管理为要点。一是以强化矿产资源管理、整顿和规范矿产资源开发秩序和非煤矿山转型升级为工作重点，扎实开展了对采矿权、探矿权的监管工作，现全市共有探矿权18家，采矿权53个，其中砂石场、砖厂42个、金属矿7个、煤矿3个、金矿1个。二是完成省厅州局下达的历史遗留废弃矿山修复任务。完成中央环保督察、省生态环保督察“回头看”及市生态环保检查反馈的矿山企业突出环境问题整改销号工作。三是严守安全生产底线。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，深入开展安全生产顽瘴痼疾专项整治，加大对矿山企业的安全生产日常巡查力度，做好法定节假日、重要时间节点的安全生产值班值守工作。2022年对三街镇、树苴、八角、中山、新村等14个乡镇的矿山企业巡查25次，发现问题51个，发出整改通知51份，现已全部整改到位。

6.以加强耕地保护为突破。牢固树立耕地数量、质量、生态三位一体保护理念，以耕地保护督察为抓手，采取长牙齿的硬措施有效防止耕地非农化、非粮化，积极组织实施耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩。截至2022年9月底，圆满完成了2021年至2022年18个补充耕地项目栽种入库工作，产生耕地数量921.51亩、水田指标2789.28亩、粮食产能78.14万公斤；截至2022年10月14日，全市15个乡镇累计上报增减挂钩项目3746.53亩，其中空心村2049.38亩；废弃矿山、瓦窑等1697.15亩；完成外业调查346.44亩；累计签订拆除协议234.25亩、拆除构筑物占地面积495.88亩、复垦耕地117.8亩。2022年至2023年，楚雄市计划实施耕地占补平衡项目43个，正在进行土地权属调查及地上附着物清理腾地工作，目前，全市2023年第一批实施的43个土地整治（提质改造）项目，已有部分进场开工，预计10月25号前全面完成交地工作，进场开工。

7.以保障民生为根本。通过排查核查强化地灾防范，今年列入监测范围的地质灾害隐患点共67个，分布在15个乡镇67个村民小组，威胁着1440户、10017人、22210万元的生命和财产安全。一是健全地质灾害群测群防网络体系建设。全市67个地质灾害隐患点确定134名监测员，建立健全了我市2022年群测群防网络体系。二是开展地质灾害防治宣传培训及应急演练。组织地质专家对15个乡镇开展地质灾害群测群防宣讲培训240场4500余人参加；全市共开展应急避险演练84次3400余人参与。三是做好汛期值班值守和巡查检查工作。截至9月底，共抽查监测员及隐患点541次，排查巡查隐患点777个（次），派出专家组对出现险情的隐患点处置9处。四是认真做好临灾避险应急处置工作。至9月底，共开展灾险情应急处置7次（大过口1次、西舍路3次、子午2次，东华1次）。

8.深化“放管服”改革。一是完善我局权责清单清理上报工作。涉及行政许可、行政处罚、行政征收、行政确认等六项权责139个子项实行目录化、规范化管理。二是依据《关于印发楚雄州推进基层整合审批服务执法力量改革试点实施方案的通知》（楚政函[2021]17号）文件精神，将非法批地、违法转让土地使用权、破坏耕地等9项涉及自然资源行政处罚执法事项赋权东华镇、大过口乡镇人民政府，促进了市级执法与赋权乡镇联动机制。三是加强社会信息信用平台、互联+监管及“双随机、一公开”系统录入工作。1-10月，共完成社会信用平台数据信息2143条，互联网+监管19项133条信息录入系统工作，完成了云南统一政务平台涉及我局28项61个子项公示信息完善及补录工作。

9.优化营商环境。一是积极落实“多审合一、多证合一”改革。制定并印发《楚雄市工程建设项目审批制度改革工作实施方案》，合并办理建设项目用地预审和选址意见书，同步办理供地手续和建设用地规划许可；实行“多测合一，成果共享”，将项目用地预审、土地供应、城乡规划许可和不动产登记环节的多项测绘业务合并，成果共享，提升效率。二是充分调动和发挥重点建设项目用地保障志愿者作用，提前介入、积极主动做好重点建设项目用地保障咨询、指导和服务工作，进一步落实“两书一会一函”制度。我局对楚雄至景东高速公路等项目发出了用地报批告知书和催办函7个，召开用地保障协调会10余次。三是登记水平持续提升。持续推动互联网+不动产登记工作，完善登记、交易、税务一网三平台，一窗受理、集成服务，构建高效、便民的不动产登记工作体系。针对特殊群体提供电话预约、线上咨询、上门服务、延时办理、快递到家等特色服务，登记质量和服务水平明显提升。1-10月，共办结发放不动产权证书13786本、不动产登记证明9448本、收取不动产登记费 224.97 万元；“一窗受理”服务窗口受理登记业务2870件；通过“最多跑一次”网上服务平台办理登记业务15242件，通过微信服务大厅自助缴纳登记费24.68万元；减免小微企业登记费11件，减免金额1820元；为提交申请并承诺的企业提供容缺服务登记业务8件；邮寄不动产权证书（不动产登记证明）25本；在脱贫攻坚、公租房申请、纳税、司法等各类查询业务中共计服务7.8万人（次）。

10.抓项目促投资稳增长。楚雄市自然资源局牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，深化“干在实处、走在前列”大比拼工作，抓细抓实“八比八拼月擂台”中涉及我局的“经济指标、固定资产投资、招商引资、向上争资、项目建设、营商环境”6项指标任务，明确工作职责，细化工作任务，责任落实到人，确保比拼有人抓、问题有人管、工作有人促，截至目前，获得“红旗”3面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、国土空间规划科、规划展览馆、耕地保护科、土地利用保护科、矿业权管理科、自然资源确权登记科、法规监察科、土地开发整理中心、不动产登记中心、综合执法大队。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入楚雄市自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄市自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市自然资源局2022年末实有人员编制92人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市自然资源局2022年度收入合计36,257,561.27元。其中：财政拨款收入36,257,561.27元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年36,976,796.85元相比，收入合计减少719,235.58元，下降1.95%。其中：财政拨款收入减少719,235.58元，下降1.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是财政减少征地拆迁等相关项目支出的资金投入。

二、支出决算情况说明

楚雄市自然资源局2022年度支出合计39,134,390.75元。其中：基本支出19,502,104.41元，占总支出的49.83%；项目支出19,632,286.34元，占总支出的50.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年38,773,368.88元相比，支出合计增加361,021.87元，增长0.93%。其中：基本支出增加74,539.62元，增长0.38%；项目支出增加286,482.25元，增长1.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是保障机关运行的办公经费增加和基础设施建设等相关项目的支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,502,104.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,197,930.60元，占基本支出的88.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,304,173.81元，占基本支出的11.82%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,632,286.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出4,201,245.86元，其中：办公费826,731.18元，差旅费101,459.00元，劳务费102,133.88元，委托业务费3,151,100.00元，公务用车运行维护费19,821.80元。

2.资本性支出15,431,040.48元，其中：办公设备购置费52,100.00元，基础设施建设费15,378,940.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出23,667,741.06元，占本年支出合计的60.48%。与上年31,092,910.25元相比，减少7,425,169.19元，下降23.88%，减少的主要原因是人员经费减少及项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1,427,143.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于在职职工缴养老保险、离退休人员经费。

2.卫生健康支出1,242,665.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工医疗保障。

3.城乡社区支出880,024.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于土地出让业务和征地拆迁补偿费的支出。

4.自然资源海洋气象等支出19,164,466.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于行政运行、自然资源调查等。

5.住房保障支出822,057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在职职工缴住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出131,385.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于地质灾害防治。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,950.00元，支出决算为70,765.86元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算67,768.86元，占总支出决算的95.76%；公务接待费支出决算2,997.00元，占总支出决算的4.24%，具体是国内接待费支出决算2,997.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,950.00元，支出决算为70,765.86元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为67,768.86元，完成年初预算的88.07%；公务接待费支出决算为2,997.00元，完成年初预算的99.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少10,842.90元，下降13.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,139.90元，下降16.24%；公务接待费支出决算增加2,297.00元，增长328.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于项目规划、实施、验收等相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目协调、规划、编制、评审、验收等相关工作产生的接待7批次及70人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市自然资源局2022年机关运行经费支出2,304,173.81元，与上年2,217,453.21元相比，增加86,720.60元，增长3.91%，增加的主要原因是保障机关正常运转的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市自然资源局资产总额28,130,047.02元，其中，流动资产为4,947,861.31元，固定资产22,408,185.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产774,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年45,724,609.19元相比，本年资产总额减少17,594,562.17元，其中固定资产增加229,020.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,510,711.21元，其中：政府采购货物支出229,020.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,281,690.66元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

根据楚市财农〔2022〕35号、楚市财农〔2022〕266号、楚市财农〔2022〕375号、楚市财农〔2022〕376号、楚市财农〔2022〕378号文件，结合楚雄市吕合、子午等乡镇空心村增减挂钩项目、楚雄市国土空间总体规划编制经费、楚雄市征地拆迁补偿和土地收储专项资金及楚雄市2022年度第六批次城市建设用地耕地占补平衡指标流转费资金使用情况，财政专项资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目支出概况

市本级资金到位情况：2022年安排楚雄市吕合、子午等乡镇空心村增减挂钩项目资金870,300.00元；2022年安排楚雄市国土空间总体规划编制经费3,000,000.00元，2022年安排楚雄市征地拆迁补偿和土地收储专项资金7,483,100.00元，2022年安排楚雄市2022年度第六批次城市建设用地耕地占补平衡指标流转费资金4,604,643.00元。

（二）项目支出绩效自评

为加强项目的管理，我单位制定了《财务管理制度》、《预算管理办法》、《基本建设工程项目管理制度》、《合同管理制度》等制度。加强项目监督管理，明确了项目资金审批流程，确保财政资金有效的使用。楚雄市自然资源局按照国家相关规定及资金用途对项目专项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督、社会的监督。2022年市本级下达的楚雄市吕合、子午等乡镇空心村增减挂钩项目资金870,300.00元、楚雄市国土空间总体规划编制经费3,000,000.00元、楚雄市征地拆迁补偿和土地收储专项资金7,483,100.00元、楚雄市2022年度第六批次城市建设用地耕地占补平衡指标流转费资金4,604,643.00元，我局接到市本级下达的指标文件后严格按照相关规定合理、规范地使用资金。

（三）项目绩效目标管理

1.组织领导：加强领导，成立机构，明确职责。健全制度，规范管理，严格执行六项制度。即项目法人制、公告制、招投标制、监理制、合同制和审计制。

2.资金管理：为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。严格执行《中华人民共和国会计法》，按照自然资源部《土地开发整理资金使用办法》、《云南省土地开发整理项目管理实施细则》的要求管理使用项目资金，资金下达市财政后能及时拨付我局项目专户。在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，严格按照《云南省土地开发整理项目管理实施细则》执行，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。在项目资金管理工作中，严格执行专款专用、单独核算的原则，专人任出纳对项目资金实行专户、专账、专人管理，严格按照《行政单位会计准则》和《行政单位会计制度》及《云南省土地开发整理项目管理实施细则》文件进行会计核算。

（四）2022年部门整体支出绩效自评报告

楚雄市吕合、子午等乡镇空心村增减挂钩项目资金、楚雄市国土空间总体规划编制经费、楚雄市征地拆迁补偿和土地收储专项资金、楚雄市2022年度第六批次城市建设用地耕地占补平衡指标流转费资金项目的实施所产生的社会效益是巨大的，产出指标是明显的，满意度指标也是极高的。达到了效益指标、产出指标与满意度指标的统一。

1.产出指标：

（1）数量指标：安排项目专题个数9个；项目区拆旧地块面积22.733公顷；建成区及周边重点区域面积320平方千米；土地收储及前期开发、地块出让前期土地测量测绘、土地评估10亩；耕地占补平衡数量1.2804公顷；水田规模0.8122公顷。

（2）质量指标：项目验收合格率100%；工程按期完成率达到90%以上；完成土地收储达到90%以上；土地出让宗数达到90%以上；完成项目用地报批工作100%。

（3）时效指标：前期工作目标完成率100%；工程量完成情况达到90%以上；土地收储按期完成率达到90%以上；土地出让期完成率达到90%以上；支付指标流转费时限在2022年12月底以前。

2.效益指标：

（1）经济效益指标：有效提高粮食产量；增加财政土地基金收入。

（2）社会效益指标：合理布局生态、生产、生活空间，充分发掘国土空间发展潜力；有效增加农民收入；城市功能更加完善，人居环境得到提升；缓解人地矛盾，促进农村社会稳定。

（3）生态效益指标：美化环境，增加生态功能。

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度达到95%以上。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市自然资源局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.不动产登记：不动产登记是指经权利人或利害关系人申请，由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。作为物权公示手段，不动产登记本质上为产生司法效果的事实行为而非登记机关的行政管理行为。

2.土地开发整理：土地开发整理是指国家对土地进行计划补充耕地量和耕地保有量的具体安排，以及运用财政专项资金，对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量的行为。

楚雄市自然资源局

2023年10月9日

监督索引号53230101433301111