楚雄市自然资源局2023年预算公开

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楚雄市自然资源局2023年预算公开

楚雄市自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年，楚雄市自然资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、耕地保护科、土地利用科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、法规监察科、矿业权管理科、不动产登记中心、土地收购储备中心、地产交易管理所、土地开发整理中心、规划展览馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我局将紧紧围绕习近平生态文明思想，辩证做好自然资源保护和服务经济发展两篇文章，进一步创新思维，以只争朝夕、时不我待的紧迫感，开拓进取、真抓实干的责任感和服务民生、保障发展的使命感，重点从以下几方面入手，切实抓好2023年工作：

1.从勤作为，全力提升党建学习水平。立足习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，通过开展形式多样的主题活动，进一步强化党建统领作用，做到外化于行，内化于心，不断强化自身建设，着力打造高素质、高效能的新时代自然资源干部队伍。

2.从快担当，全力提升用地保障水平。围绕经济发展大局，加快土地报批进度，充分利用增减挂钩及工矿废弃地复垦等政策解决好重点项目，基础设施及民生工程用地需求。坚持节约集约用地，加大批而未供、闲置用地盘活处置力度，力争完成消化处置任务，着力减轻用地压力。

3.从严管控，全力提升耕地保护水平。通过占补平衡和增减挂钩项目的实施，实现全市耕地保有量和基本农田保护面积动态平衡；进一步加大执法力度，以零容忍的硬措施聚力推进耕地保护督察反馈问题整改，农村乱占耕地建房问题专项整治、卫片执法图斑核实整改等专项整治行动，确保各类问题如期高质量高标准整改到位。

4.从实发力，全力提升生态保护水平。进一步提高政治站位，强化责任担当，牢固树立绿水青山，就是金山银山理念，坚持走生态优先，绿色发展之路。加大土地复垦和矿山恢复治理，加强行业安全生产监管执法，提升地质灾害等自然灾害防范水平，有效遏制矿山等重特大安全事故。

5.从精谋划，全力提升规划编制水平。加快推进国土空间专项规划编制，继续深化国土空间编制成果，尽快形成完整成果并完善报批程序；组织开展国土空间专项规划编制；组织开展乡镇国土空间规划编制；同步构建国土空间规划“一张图”。

6.从细出发，全力提升确权登记水平。围绕便民利民的营商环境服务宗旨，加强三个集成和一窗受理、并行办理、集成服务，加强互联网+不动产登记信息平台建设，实现不动产登记的实时信息共享。

7.从廉立足，全力提升监督执纪水平。着力加强党风廉政建设。以严的标准和要求执行好《准则》《条例》，狠抓一岗双责，落实两个责任，层层传导压力，级级夯实责任，做到预防和惩处相结合，突出抓早抓小和源头防治。始终保持惩治腐败高压态势，强化监督执纪问责力度，以典型案例学习加强对干部职工的警示教育，营造风清气正的自然资源管理环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制67人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27736.57万元，其中：一般公共预算2171.57万元，政府性基金25565.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年财务总收入与上年4613.99万元对比，增加23122.58万元，增长501.14%，增加的主要原因是政府性基金财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27736.57万元，其中：本年收入27736.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2171.57万元，政府性基金预算财政拨款25565.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入与上年4613.99万元对比，增加23122.58万元，增长501.14%，增加的主要原因是政府性基金财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27736.57万元。财政拨款安排支出27736.57万元，其中：基本支出1996.48万元，与上年1928.99万元对比，增加67.49万元，增长3.50%，增加的主要原因是养老保险、医疗保险和住房公积金基数增加，增加了养老保险、医疗保险和住房公积金支出；项目支出25740.09万元，与上年2685.00万元对比，增加23055.09万元，增长858.66%，增加的主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休:79.57万元，主要用于开支离退休经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:175.20万元，主要用于单位缴纳职工养老保险;

2080506机关事业单位职业年金缴费：26.00万元，主要用于单位缴纳职工职业年金；

2080801死亡抚恤：2.09万元，主要用于遗属补助支出；

2101101行政单位医疗:64.12万元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险;

2101102事业单位医疗：19.88万元，主要用于单位缴纳事业员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：47.16万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：5.39万元，主要用于单位缴纳大病保险；

2120801征地和拆迁补偿支出:10000.00万元，主要用于支付征地拆迁补偿费；

2120802土地开发支出:2048.41万元，主要用于土地出让业务支出；

2120803城市建设支出:2007.00万元，主要用于国土空间规划和规划展览馆项目支出；

2120804农村基础设施建设支出：1686.00万元，主要用于地质灾害基础设施建设支出；

2120805补助被征地农民支出：2862.36万元，主要用于缴纳被征地农民社会保障金；

2120806土地出让业务支出:5990.23万元，主要用于基准地价更新、评估及测绘服务支出；

2120814农业生产发展支出:971.00万元，主要用于基本农田储备区划定及新增耕地核查经费支出；

2200101行政运行：1596.06万元，主要用于单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2200102一般行政管理事务:15.00万元，主要用于自然资源打私执法工作经费支出；

2210201住房公积金:141.10万元，主要用于单位缴纳在职职工住房公积金。

与上年4613.99万元对比，增加23122.58万元，增长501.14%，增加的主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额3189.00万元，其中：政府采购货物预算10.70万元、政府采购服务预算3178.30万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年8.00万元相比，增加7.00万元，增长87.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市自然资源局2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元相比无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为14.70万元，较上年7.70万元相比，增加7.00万元，增长90.91%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化；公务用车运行维护费14.70万元，较上年7.70万元相比，增加7.00万元，增长90.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是本年“三公”经费预算的数字是一般公共预算和政府性基金预算的总和。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年楚雄市自然资源局共申报重点项目5个，财政预算安排23686.00万元，编制绩效指标5个。2023年楚雄市自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）规划展览馆运营经费项目

1.项目名称

规划展览馆运营经费

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

（1）宣传展示楚雄州城乡规划建设成就和未来发展蓝图；（2）陈列展示总体规划、分区规划等各个层面的城乡规划成果；（3）公布规划成果，建设项目规划许可的公示以及有关城乡规划发布等；（4）做好相关资料的收集整理以及展览内容的更新和展示；（5）承担城乡规划学术交流和知识普及教育工作；（6）负展示馆日常运营和维护工作。

5.项目实施内容

（1）聘请具有资质的物业管理服务公司对楚雄州城乡规划展示馆项目约8700平方米的卫生保洁、秩序维护、安全保卫、消防管理、水电管理等进行服务；（2）委托具备资质的电梯维保公司对楚雄州城乡规划展示馆内6部电梯进行日常维护保养，并进行例行年检；（3）按照年度统计数据对楚雄州、市、县展示内容中需更新的数据进行更新，按照创建文明城市、卫生城市等要求做好宣传及其他临时安排的工作；（4）委托具备资质的绿化养护公司对楚雄州城乡规划展示馆外约10000平方米的绿化进行管理养护；（5）委托有资质的公司对馆内多媒体设备及耗材设备进行维修及更换，确保规划馆顺利运行。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2023年安排规划展览馆运营经费265.00万元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

2023年物业管理服务、电梯维保、绿化养护等项目已开展实施，其余项目按照实际情况推进中。

8.项目实施成效

为游客提供了安全、整洁、温馨、美好的参观环境，保障了规划馆接待服务工作的正常运行。充分发挥了规划馆作为楚雄州对外宣传的“城市名片”和“滇中会客厅”的作用，较好塑造了“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”的良好形象。

（二）不动产登记数据整合专项资金项目

1.项目名称

不动产登记数据整合专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

根据《自然资源部 国家税务总局 中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》《云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》及楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《关于推进优化营商环境建设的指导意见》《楚雄州优化营商环境10条》等精神，全面提升不动产登记便民利民服务水平。

5.项目实施内容

（1）做好不动产登记系统运维管理工作和网络信息系统的管理；（2）进一步规范不动产登记档案管理工作，有计划开展不动产登记历史档案规范化整理入库；（3）按时完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，依托不动产登记信息化体系，建立起集体土地所有权日常更新登记机制；（4）有序开展房地一体宅基地确权登记工作，按照《楚雄市房地一体宅基地确权登记任务完成时间汇总表》，在5年完成农村房地一体宅基地地籍调查及不动产确权登记工作；（5）为进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险，切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力，计划实行不动产登记责任保险制度。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2023年安排不动产登记数据整合专项资金1435.00万元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

不动产登记数据整合已在年初全面开始，预计在2023年12月底前完成。

8.项目实施成效

（1）进一步加强数据信息安全工作；（2）实现集体土地所有权的“实时变更”，实现集体土地所有权调查信息化、登记及时化、监管智能化；（3）实现农村不动产登记“办事不求人、最多跑一次、全程服务有保障”的新型不动产登记模式，切实维护农户不动产权益；（4）进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险,切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力。

（三）楚雄市国土空间规划专项经费项目

1.项目名称

楚雄市国土空间规划专项经费

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

实现将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等融合为统一的国土空间规划，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，有效解决当前楚雄市域各专业规划的突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。

5.项目实施内容

（1）按照省、州、市工作安排和部署，“十四五”期间完成全市15个乡镇136个行政村村庄规划编制，结合楚雄市国土空间总体规划城镇开发边界划定工作，按照2021年计划编制52个行政村，2022年计划编制58个行政村，2023年计划编制26个行政村的要求，以行政村为单位分年度100%完成村庄规划编制；（2）根据州市政府的统一安排和部署，为积极主动做好省级职教园区迁建的承接，做好对外宣传，全面反映楚雄市承接省级职教园区项目在区位、交通、产业、经济及城市公共服务设施、市政基础设施、土地资源等方面自身优势和楚雄市教育新城片区基本情况；（3）根据楚雄市国土空间总体规划编制进度及实际需求，将基础设施、公共服务设施等纳入国土空间规划，保障项目的精准落地和实施建设；（4）为高质量如期完成《楚雄空港经济区规划》编制工作，为《楚雄空港经济区规划》的编制后期建设发展依据提供基础依据，须对楚雄空港经济区规划范围约45平方公里区域进行1∶500数字化地形图测绘；（5）紧紧围绕州委、州政府“1133战略”，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，进一步明确生态空间、农业空间和城镇空间，合理布局城镇体系、产业平台、公共设施等各类空间要素，强化国土空间规划的基础性作用和对空间性专项规划的指导约束作用。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2023年安排楚雄市国土空间规划专项经费300.00万元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

计划于2023年适时启动并完成城市道路交通、医疗卫生、教育设施、商业网点、电力、电信6个专项规划的编制，省、州对编制时间另有规定的，从其规定。

8.项目实施成效

（1）按照“多规合一”实用性村庄规划编制要求，对有条件、有需求的自然村结合自身发展实际应编尽编，划定村庄建设边界，明确村庄建设管控要求，作为实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可的依据；（2）便于对外宣传和招商引资；（3）全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，有效解决当前楚雄市域各专业规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接协调等突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。

（四）征地拆迁补偿专项资金项目

1.项目名称

征地拆迁补偿专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

为贯彻做实土地储备计划，加强政府对土地市场的调控能力，促进土地利用总体规划和城市总体规划有序实施，优化项目土地储备管理流程，增强政府把握供地节奏和调控土地市场。

5.项目实施内容

（1）根据土地收购计划适时收购按规定应实行收购的土地；（2）根据土地利用总体规划和城市规划，适量储备土地，调控土地供求关系；（3）管理政府土地储备。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2023年安排征地拆迁补偿专项资金20000.00万元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

2023年征地拆迁补偿费按时支付。

8.项目实施成效

增加财政土地基金收入,城市功能更加完善，人居环境得到显著提升。

（五）地质灾害避险搬迁补助及专项资金项目

1.项目名称

地质灾害避险搬迁补助及专项资金

2.立项依据

楚雄市人民政府批文

3.项目实施单位

楚雄市自然资源局

4.项目基本概况

（1）完成气象预警发布、地灾隐患点核查排查、应急处置、工程治理、地灾防治宣讲培训；（2）全面完成地质巡查检查、应急调查、治理项目核查、应急处置等工作任务，健全地灾综合防治体系；（3）按时、按质、按量完成地灾雨情、预警发布、宣传信息发布推送各项工作任务；（4）完成地质灾害搬迁避让指标项目及资金拨付；（5）发放地质灾害隐患点监测员补助。

5.项目实施内容

（1）在汛期前开展地灾隐患点增、减核查、排查，建立地质灾害隐患点群测群防网络体系建设；（2）在汛期前完成气象预警信息接收人员网络体系发布平台；（3）完成地灾搬迁避让项目、工程治理；（4）开展地质灾害防治宣讲培训工作；（5）按照技术支撑单位服务合同约定全面完成地质巡查检查、应急调查、应急处置、治理项目核查等工作任务；（6）严格按照资金管理使用拨付资金；（7）按照气象地质灾害服务协议约定，按时、按安质、按量100%完成地质灾害雨情、地质灾害预警发布、宣传信息发布推送各项工作任务，按照合同约定足额拨付资金支付率100%。

6.资金安排情况

楚雄市自然资源局2023年安排地质灾害避险搬迁补助及专项资金1686.00万元，全部为政府性基金预算资金。

7.项目实施计划

项目资金落实下达后：一是及时拨付2016-2019年度、2022-2023年度地质灾害防治搬迁项目资金到涉地灾搬迁乡镇及搬迁农户；二是及时将监测员补助发放到每位监测员，完成发放率100%；三是及时拨付已完工工程尾款资金和在建项目资金拨付以及在开展的其他性工作资金。

8.项目实施成效

（1）健全地质灾害综合防治体系，提升地质灾害防范能力；（2）有效提升地质灾害气象预警信息预报精度；（3）提升县市、乡镇、村三级地质灾害防御知识普及宣传；（4）提高群众生命健康安全程度，促进社会稳定和经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市自然资源局2023年机关运行经费安排131.55万元，与上年263.75万元对比，减少132.20万元，下降50.12%。减少的主要原因是聘用人员经费未从机关运行经费中安排。其中：30201办公费12.14万元；30206电费3.00万元；30207邮电费4.20万元；30211差旅费1.50万元；30216培训费0.50万元；30217公务接待费0.30万元；30227委托业务费2.16万元；30228工会经费21.16万元；30231公务用车运行维护费7.70万元；30239其他交通费用77.35万元；30299其他商品和服务支出1.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市自然资源局资产总额1733.64万元，其中，流动资产494.78万元，固定资产1178.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产60.71万元，其他资产0.00万元。与上年3618.79万元相比，本年资产总额减少1885.15万元，其中固定资产减少95.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市自然资源局2023年部门预算表

（见附表）

                        楚雄市自然资源局

监督索引号53230101433300111